手機(jī)版
一、目的
通過本控制程序，保證公司原輔材料、包裝物料、半成品、成品的正確使用，防止產(chǎn)生誤用、混用；
控制不合格品的非預(yù)期使用；
按《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》及有關(guān)法規(guī)向消費(fèi)者明示產(chǎn)品的情況；
同時(shí)，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，可通過標(biāo)識(shí)和記錄對(duì)其進(jìn)行追溯。
二、范圍
本控制程序，適用于公司購進(jìn)的原輔材料、包裝物料在儲(chǔ)存管理和使用過程中的標(biāo)識(shí)；
適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中半成品、成品的標(biāo)識(shí)；
適用于產(chǎn)品按檢測(cè)要求處于檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；
適用于公司產(chǎn)品包裝和標(biāo)簽的標(biāo)識(shí)。
三、職責(zé)
1、各生產(chǎn)分廠、有關(guān)職能部室，負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)（部門）倉庫標(biāo)識(shí)和記錄的設(shè)計(jì)和實(shí)施。
2、各生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程標(biāo)識(shí)和記錄的設(shè)計(jì)和實(shí)施。
3、各生產(chǎn)分廠、有關(guān)職能部室負(fù)責(zé)內(nèi)部標(biāo)識(shí)和記錄實(shí)施情況的檢查，生產(chǎn)管理部會(huì)同技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)各部門標(biāo)識(shí)和記錄的檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。
4、技術(shù)中心會(huì)同生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司需追溯內(nèi)容的追溯。
四、程序
1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的分類
1.1原輔材料的標(biāo)識(shí)。
對(duì)購進(jìn)原輔材料在待用管理階段的標(biāo)識(shí)，應(yīng)體現(xiàn)產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)時(shí)間、進(jìn)貨時(shí)間、庫存數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)等內(nèi)容。
1.2包裝物料標(biāo)識(shí)。
對(duì)購進(jìn)的產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽等在待用管理階段的標(biāo)識(shí)，應(yīng)反映產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)時(shí)間、進(jìn)貨時(shí)間、庫存數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)等具體情況。
1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的標(biāo)識(shí)
1.3.1反映工藝要求內(nèi)容的標(biāo)識(shí)。
產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求,應(yīng)反映在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的標(biāo)識(shí)上，以便對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效控制。該標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)分廠根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特性要求，能簡(jiǎn)練、明了反映要求內(nèi)容而設(shè)立。
1.3.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的半成品標(biāo)識(shí)。
根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工序，以檢測(cè)、檢驗(yàn)或待用來劃分階段，而為各階段半成品設(shè)計(jì)的標(biāo)識(shí)，以反映該批半成品在現(xiàn)有狀態(tài)下的質(zhì)量狀況，并表明生產(chǎn)時(shí)間、數(shù)量等情況。
1.3.3產(chǎn)品待檢（在檢）狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。
凡待檢的產(chǎn)品，均應(yīng)在原標(biāo)識(shí)基礎(chǔ)上懸掛待檢、不準(zhǔn)動(dòng)用標(biāo)識(shí)；凡在檢的產(chǎn)品，均應(yīng)懸掛在檢、不準(zhǔn)動(dòng)用的標(biāo)識(shí)。
1.3.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中有問題的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。
該標(biāo)識(shí)除反映狀態(tài)情況以外，應(yīng)標(biāo)注存在問題；如問題原因不清則標(biāo)注原因待查，如問題已清并已作出處理決定的，應(yīng)標(biāo)注待處理方式。
1.4成品儲(chǔ)存標(biāo)識(shí)。
凡公司產(chǎn)品經(jīng)加工后已成成品，不管通過什么方式儲(chǔ)存，均應(yīng)標(biāo)注標(biāo)識(shí)，反映產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)。
1.5待處理品標(biāo)識(shí)。
各分廠最終產(chǎn)品中的不合格品、市場(chǎng)銷售過程中的退貨，均為待處理品，對(duì)這些產(chǎn)品都應(yīng)標(biāo)注待處理標(biāo)識(shí)，并反映產(chǎn)品的數(shù)量等情況。
1.6外包裝、標(biāo)簽的標(biāo)識(shí)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》和相關(guān)法規(guī)，以及政府職能部門的要求，為真實(shí)向消費(fèi)者明示產(chǎn)品特性進(jìn)行的標(biāo)注。
2、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的要求。
2.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)行一對(duì)一標(biāo)識(shí)。
每個(gè)標(biāo)識(shí)內(nèi)的產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱，生產(chǎn)日期（批次）；
每一標(biāo)識(shí)內(nèi)的產(chǎn)品應(yīng)質(zhì)量狀態(tài)相同，產(chǎn)品規(guī)格相同，生產(chǎn)日期相同。
2.2產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與帳、物相統(tǒng)一。
任何倉庫的標(biāo)識(shí)應(yīng)與帳戶、實(shí)物統(tǒng)一，能真實(shí)地反映進(jìn)貨量、使用量和庫存量的關(guān)系；
生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程的標(biāo)識(shí)則應(yīng)反映標(biāo)注時(shí)間和實(shí)物間的統(tǒng)一。
2.3產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)處在醒目的位置。
置于所堆放產(chǎn)品正面。
2.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的字跡應(yīng)端正、清晰。
在標(biāo)注標(biāo)識(shí)時(shí)，字跡應(yīng)端正、清晰，不涂改，并符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)和實(shí)施
3.1銷售公司負(fù)責(zé)成品倉庫標(biāo)識(shí)和記錄的設(shè)計(jì)和實(shí)施，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)與記錄的相互配套，使發(fā)出產(chǎn)品可追溯。
3.2生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)原輔物料倉庫標(biāo)識(shí)和記錄的設(shè)計(jì)和實(shí)施，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程標(biāo)識(shí)和記錄的設(shè)計(jì)和實(shí)施，使公司對(duì)最終成品從原輔物料、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)人員實(shí)現(xiàn)可追溯。
3.3各分廠（部門）對(duì)本部門的標(biāo)識(shí)和記錄情況實(shí)施檢查，生產(chǎn)管理部會(huì)同技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)各部門標(biāo)識(shí)和記錄實(shí)施情況作檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。
3.4公司對(duì)需追溯的質(zhì)量問題，由技術(shù)中心會(huì)同生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)。
4、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)操作程序
4.1原輔材料、包裝物料的標(biāo)識(shí)操作程序
4.1.1購進(jìn)原輔材料、包裝物料的驗(yàn)收。
供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供所采購產(chǎn)品的合格證及進(jìn)貨合同，各分廠原料倉庫依據(jù)供應(yīng)部提供的資料進(jìn)行驗(yàn)收、檢驗(yàn)和審核。
4.1.2原輔材料、包裝物料的標(biāo)識(shí)。
生產(chǎn)分廠收到供應(yīng)部購進(jìn)的原輔材料、包裝物料，實(shí)行分品種、分區(qū)域、分生產(chǎn)時(shí)間、分質(zhì)量情況堆放。
未作驗(yàn)收的統(tǒng)一懸掛待檢標(biāo)識(shí)。
對(duì)驗(yàn)收檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，負(fù)責(zé)標(biāo)注標(biāo)識(shí)工作。
生產(chǎn)領(lǐng)用后，負(fù)責(zé)修改標(biāo)識(shí)的相關(guān)內(nèi)容。
4.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的標(biāo)識(shí)操作程序
4.2.1 產(chǎn)品生產(chǎn)車間的原輔物料標(biāo)識(shí)。
生產(chǎn)車間原則上不允許堆放二天以上使用量的原料和包裝物；
凡確需堆放的，由生產(chǎn)車間按倉庫管理要求堆放和標(biāo)注標(biāo)識(shí)。
4.2.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程根據(jù)工藝要求而設(shè)定的標(biāo)識(shí)。
由生產(chǎn)人員根據(jù)要求在標(biāo)識(shí)上如實(shí)地記錄反映質(zhì)量狀態(tài)的情況；
并負(fù)責(zé)填寫或收集質(zhì)量記錄。
4.2.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中半成品的標(biāo)識(shí)。
半成品的標(biāo)識(shí)由標(biāo)識(shí)前終端工序員工負(fù)責(zé)，將半成品放至規(guī)定地點(diǎn)后標(biāo)注標(biāo)識(shí)。
標(biāo)注的標(biāo)識(shí)內(nèi)容必須與質(zhì)量記錄的相關(guān)內(nèi)容相統(tǒng)一，如需檢驗(yàn)的應(yīng)懸掛待檢標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)送檢。
下道工序員工對(duì)照質(zhì)量記錄，半成品標(biāo)識(shí)所標(biāo)注狀態(tài)和《化驗(yàn)報(bào)告》作驗(yàn)收。
合格后進(jìn)入下道工序，發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)懸掛不合格半成品標(biāo)識(shí)，并及時(shí)通知上道工序員工，由上道工序員工負(fù)責(zé)處理。
5、成品的標(biāo)識(shí)操作程序
5.1生產(chǎn)部門的成品標(biāo)識(shí)。
生產(chǎn)部門的成品以各種形式儲(chǔ)存，并由化驗(yàn)室抽樣檢測(cè)有關(guān)指標(biāo)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后的儲(chǔ)存應(yīng)標(biāo)注標(biāo)識(shí)。
合格后的產(chǎn)品進(jìn)行包裝。在包裝中負(fù)責(zé)標(biāo)注產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)間，包裝后進(jìn)行產(chǎn)品裝箱，并存放產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證。
在產(chǎn)品包裝過程中，糕點(diǎn)類產(chǎn)品還應(yīng)從感觀形態(tài)上挑選，以清除感觀形態(tài)有不符合要求的產(chǎn)品。
5.2成品倉庫標(biāo)識(shí)。
包裝廠成品倉庫收到生產(chǎn)部門的成品后，應(yīng)索取產(chǎn)品檢驗(yàn)證明，并進(jìn)行感觀和某些可檢測(cè)方面的質(zhì)量抽檢，經(jīng)驗(yàn)收為合格的產(chǎn)品，由成品倉庫按要求堆放和標(biāo)注標(biāo)識(shí)；
如抽樣不合格，應(yīng)懸掛不合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并及時(shí)通知生產(chǎn)部門處理；成品倉庫產(chǎn)品出貨后應(yīng)及時(shí)修改產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。
5.3不合格品標(biāo)識(shí)操作程序。
成品倉庫對(duì)退貨和處理銷售次品，均應(yīng)懸掛不合格品標(biāo)識(shí)，不合格品標(biāo)識(shí)統(tǒng)一為表示產(chǎn)品待處理。
已明確處理方式的則應(yīng)標(biāo)注處理方式。不合格品的處理應(yīng)用臺(tái)帳詳細(xì)反映這批產(chǎn)品的處理方式、處理人（或部門），處理時(shí)間、以及實(shí)物情況。
6、包裝標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)。
按照公司《采購控制程序》規(guī)定辦理。
7、標(biāo)識(shí)的形成和確定。
7.1標(biāo)識(shí)確定應(yīng)與記錄有效結(jié)合。
標(biāo)識(shí)是某一環(huán)節(jié)質(zhì)量、數(shù)量情況的標(biāo)注，記錄是過程情況的表述，二者必須有機(jī)聯(lián)系，形成過程情況的全面反映。
7.2原輔物料的標(biāo)識(shí)。
由生產(chǎn)管理部制定《原輔物料倉庫管理規(guī)定》，明確原輔物料管理和標(biāo)識(shí)的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，各生產(chǎn)分廠按規(guī)定執(zhí)行。
7.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程的標(biāo)識(shí)。
各生產(chǎn)分廠根據(jù)本控制程序規(guī)定，結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)過程與特點(diǎn)，制定具體標(biāo)識(shí)流程圖和標(biāo)識(shí)要求，經(jīng)生產(chǎn)管理部會(huì)同技術(shù)中心審核，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
7.4成品倉庫的標(biāo)識(shí)。
由包裝廠制定《成品倉庫管理規(guī)定》，明確成品倉庫管理和標(biāo)識(shí)的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，包裝廠成品倉庫按規(guī)定執(zhí)行。
7.5質(zhì)量相關(guān)標(biāo)識(shí)。
由技術(shù)中心制定《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》，明確產(chǎn)品檢驗(yàn)要求和標(biāo)識(shí)要求，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，化驗(yàn)室按規(guī)定執(zhí)行。
五、產(chǎn)品質(zhì)量問題的追溯
5.1當(dāng)國(guó)家法律、法規(guī)，公司訂單、合同、消費(fèi)者投訴或公司自身需要對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題追溯時(shí)，可利用標(biāo)識(shí)進(jìn)行追溯。
5.2在利用標(biāo)識(shí)進(jìn)行產(chǎn)品追溯時(shí)，公司根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期 （批號(hào)）、工號(hào)（機(jī)號(hào)）以及內(nèi)部質(zhì)量記錄等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行可延續(xù)性追溯，以切實(shí)地查找原因。
5.3本公司產(chǎn)品的追溯途徑（以終端向源頭進(jìn)行追溯）
5.3.1有機(jī)產(chǎn)品追溯途徑
