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管理體系內(nèi)部審核情況綜合分析報(bào)告-管理評(píng)審輸入

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-08-19  來(lái)源:HACCP聯(lián)盟  作者:網(wǎng)絡(luò)
核心提示:公司按照ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)要求編制并發(fā)布了管理體系文件,本次審核的目的在于檢查這些文件是否在公司得到了有效的貫徹實(shí)施,以便找出文件本身及實(shí)施中的問(wèn)題,完善管理體系,為企業(yè)規(guī)范管理打下良好基礎(chǔ)。
一、目 的
 
  公司按照ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)要求編制并發(fā)布了管理體系文件,本次審核的目的在于檢查這些文件是否在公司得到了有效的貫徹實(shí)施,以便找出文件本身及實(shí)施中的問(wèn)題,完善管理體系,為企業(yè)規(guī)范管理打下良好基礎(chǔ)。
 
二、范 圍
 
  本次管理體系內(nèi)部審核涉及了《管理手冊(cè)》中覆蓋的所有過(guò)程和部門,屬于全面性的抽樣審核。
 
三、審核概況
 
  1.組 織
 
  本次管理體系內(nèi)部審核是按照公司“20**年度管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃”的要求,由管理者代表為審核組組長(zhǎng),審核組成員有***   ***   ****   ****清為組員對(duì)各部門現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核,分工中注意了“獨(dú)立性”。在審核進(jìn)行時(shí),由認(rèn)證經(jīng)驗(yàn)豐富的管理層對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全內(nèi)部審核給予具體的指導(dǎo)。
 
  2.計(jì) 劃
 
  本次審核計(jì)劃按“內(nèi)審預(yù)備通知”、“管理體系內(nèi)部審核日程計(jì)劃表”進(jìn)行,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。
 
  3.準(zhǔn)  備
 
  審核組的2名審核員按照審核組組長(zhǎng)的分工,分別按照管理體系內(nèi)部審核程序的要求,編寫了各部門“內(nèi)部審核檢查表”。此外,“審核通知單”、管理體系內(nèi)部審核日程計(jì)劃表也提前送達(dá)受審核部門。
 
  4.實(shí)  施
 
  1)按照計(jì)劃,各內(nèi)審員從**月**日對(duì)所有受審核方進(jìn)行了審核。
 
  2)審核中在各部門的積極配合下,分別對(duì)記錄、現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了抽樣調(diào)查。
 
  3)審核中,共發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)都向受審核方的有關(guān)人員指明,并由其確認(rèn),并就不合格項(xiàng)與受審核部門商討了糾正的方法。
 
  4)審核員在本次審核中共開(kāi)出“不合格項(xiàng)報(bào)告”2份。
 
四、現(xiàn)在存在的主要問(wèn)題
 
  1.未對(duì)部份特殊崗位、關(guān)鍵崗位人員能力加以確認(rèn);
 
  重要環(huán)境崗位人員確認(rèn)及培訓(xùn)、應(yīng)知應(yīng)會(huì)方面有效性評(píng)估欠缺失。
 
  三級(jí)安全/環(huán)境教育未能有效落實(shí)。
 
  2.生產(chǎn)部主要問(wèn)題是標(biāo)準(zhǔn)貫徹不到位:
 
  現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生、文明安全生產(chǎn)檢查資料填寫不規(guī)范,部份保存不完善;
 
  船舶電機(jī)的生產(chǎn)和售后服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行控制監(jiān)控工作、資料記錄不全、證據(jù)不足。
 
五、糾正措施
 
  1.各部門各級(jí)、各類人員把管理體系文件作為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的基本依據(jù),加強(qiáng)對(duì)文件的學(xué)習(xí),做到對(duì)所用文件熟悉、理解,并能不折不扣的執(zhí)行。
 
  2.由于內(nèi)審是抽樣性的工作,不是所有不合格項(xiàng)都被觀察到,也不是未列入不合格項(xiàng)的就都是合格的,因此內(nèi)審結(jié)束后,各部門對(duì)照本部門“內(nèi)部審核檢查表”及“不合格項(xiàng)報(bào)告”舉一反三。
 
  3.質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄是管理體系運(yùn)行的證據(jù),各部門應(yīng)把所有記錄認(rèn)真填寫,并做好歸檔,尤其是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的操作人員。除此之外,還應(yīng)熟悉作業(yè)指導(dǎo)書的全部?jī)?nèi)容,規(guī)范操作。
 
  4.各職能部門對(duì)自己分管的職責(zé)要明確,對(duì)職責(zé)的過(guò)程方法負(fù)責(zé)。
 
六、審核結(jié)論
 
  綜合總體審核情況,我們認(rèn)為公司建立的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系基本符合ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)要求,質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行基本是持續(xù)有效的、符合的。
編輯:foodqm

 
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