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體系文件-糾正和預(yù)防措施控制程序

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-08-07  來(lái)源:食農(nóng)認(rèn)證聯(lián)盟公眾號(hào)  作者:食品論壇網(wǎng)友 依舊那些b事 分享
核心提示:體系文件-糾正和預(yù)防措施控制程序
1、目的:
 
  采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施,實(shí)現(xiàn)QMS及ISO22000體系的持續(xù)改進(jìn)。
 
2、適用范圍:
 
  適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。
 
3、職責(zé)
 
  3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃,當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》,并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
 
  3.2人事行政部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》,并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
 
  3.3各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。
 
  3.4管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。
 
  3.5銷售部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見(jiàn)。
 
4、程序
 
  4.1持續(xù)改進(jìn)策劃:
 
  4.1.1組織要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的,就必須不斷提高質(zhì)量、食品安全管理的有效性和效率,在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中,持續(xù)追求對(duì)QMS及ISO22000體系各過(guò)程的改進(jìn)。
 
  4.1.2日常的改進(jìn)活動(dòng):
 
  對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見(jiàn)4.2,4.3條款執(zhí)行。
 
  4.1.3較重大的改進(jìn)項(xiàng)目:
 
  涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化,在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮:
 
  a) 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求;
 
  b) 分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案;
 
  c) 實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果;
 
  4.1.4質(zhì)量部通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施,管理評(píng)審的結(jié)果,積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì),確定需要改進(jìn)的方面(如技術(shù)改善、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等),組織各部門進(jìn)行策劃,制定“改進(jìn)計(jì)劃”報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,予以實(shí)施。
 
  4.2糾正措施:
 
  4.2.1對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生,糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。
 
  4.2.2識(shí)別不合格
 
  對(duì)QMS及ISO22000體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別;
 
  a)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題,或超過(guò)組織規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)值時(shí);
 
  b)管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí);
 
  c)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí);
 
  d)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí);
 
  e)出現(xiàn)重大食品安全事故;
 
  f)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí);
 
  g)其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、或QMS及ISO22000體系文件要求的情況;
 
  h)當(dāng)監(jiān)控顯示出現(xiàn)偏離關(guān)鍵限值時(shí)。
 
  4.2.3原因分析、措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證:
 
  可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因。
 
  4.2.3.1對(duì)情況a) b) g)質(zhì)量部填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》確定責(zé)任部門;由責(zé)任部門填寫“原因分析,”制定糾正措施并實(shí)施,質(zhì)量部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
 
  4.2.3.2對(duì)情況c),由銷售部填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》中“不合格事實(shí)”轉(zhuǎn)質(zhì)量部確認(rèn)并確定責(zé)任部門,由責(zé)任部門分析原因,制定糾正措施并實(shí)施質(zhì)量部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給銷售部,由銷售部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。
 
  4.2.3.3對(duì)情況d),由審核組發(fā)出《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。
 
  4.2.3.4對(duì)情況e),人事行政部填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》中“不合格事實(shí)”及“原因分析”定出責(zé)任部門,由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施,人事行政部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
 
  4.2.3.5當(dāng)出現(xiàn)情況f)時(shí),質(zhì)量部填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》中不合格事實(shí),轉(zhuǎn)采購(gòu)部通知供方,要求供方進(jìn)行原因分析,并將糾正措施反饋給采購(gòu)部,質(zhì)量部對(duì)其下一批來(lái)料進(jìn)行跟蹤,驗(yàn)證,執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方控制的規(guī)定。
 
  4.2.3.6當(dāng)出現(xiàn)h)時(shí),生產(chǎn)部門應(yīng)確保關(guān)鍵控制點(diǎn)和過(guò)程恢復(fù)處于受控狀態(tài)。當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)失控時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品為不合格品,應(yīng)按照《不合格品處理程序》進(jìn)行處理。當(dāng)必要過(guò)程沒(méi)有達(dá)到預(yù)期要求時(shí),責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)糾正,減少由此產(chǎn)生的影響。質(zhì)量部發(fā)出《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》,責(zé)任部門進(jìn)行原因分析,擬定對(duì)策并實(shí)施,質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)證。
 
  4.2.4每項(xiàng)糾正措施完成后,監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生,并在《糾正預(yù)防措施報(bào)告》上簽名確認(rèn)。
 
  4.3預(yù)防措施:
 
  4.3.1組織應(yīng)識(shí)別潛在的不合格,并采取預(yù)防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發(fā)生,所采取預(yù)防措施與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。
 
  4.3.2識(shí)別潛在不合格:
 
  質(zhì)量部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄:
 
  a) 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì),產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì);
 
  b) 以往的內(nèi)審報(bào)告,管理評(píng)審報(bào)告;
 
  c)糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等;
 
  以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望;并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中,及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。
 
  4.3.3發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實(shí)時(shí),根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急,由質(zhì)量部召集相關(guān)部門討論原因,定出預(yù)防措施和責(zé)任部門;質(zhì)量部填寫《糾正預(yù)防措施報(bào)告》的潛在不合格事實(shí),經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施,質(zhì)量部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果,質(zhì)量部部長(zhǎng)對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審,并在《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》上簽名確認(rèn)。
 
  4.4改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制及記錄
 
  4.4.1在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中,管理者代表配置必要的資源,協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門,并監(jiān)督措施的實(shí)施過(guò)程。
 
  4.4.2質(zhì)量部編制《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施一覽表》,記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間,責(zé)任部門進(jìn)行原因分析,再次限期完成。
 
  4.4.3由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改,按文件與資料管制程序執(zhí)行。
 
  4.4.4重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。
 
5、相關(guān)文件:
 
  5.1《內(nèi)部審核程序》
 
  5.2《采購(gòu)控制程序》
 
  5.3《文件控制程序》
 
6、記錄
 
  6.1《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》
 
  6.2《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》
 
  6.3《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》
編輯:foodqm

 
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