8.2.2 內(nèi)部審核
組織應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核,以確定質(zhì)量管理體系是否:
a) 符合策劃的安排(見(jiàn)7.1)、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求;
b) 得到有效實(shí)施與保持。
組織應(yīng)策劃審核方案,策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。
應(yīng)編制形成文件的程序,以規(guī)定審核的策劃、實(shí)施、形成記錄以及報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。
應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄(見(jiàn)4.2.4)
負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施,以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。后續(xù)活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告(見(jiàn)8.5.2)。
注:作為指南,參見(jiàn)GB/T 19011。
以上是2008版條款內(nèi)容。
與2000版條款的對(duì)比:
標(biāo)號(hào)
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2008版條款
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2000版條款
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注釋
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第2段
第1句
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組織應(yīng)策劃審核方案,策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果。
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考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果,組織應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。
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修改
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第3段
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應(yīng)編制形成文件的程序,以規(guī)定審核的策劃、實(shí)施、形成記錄以及報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。
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增加
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第4段
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應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄(見(jiàn)4.2.4)
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策劃和實(shí)施以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄(見(jiàn)4.2.4)的職責(zé)和要求應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。
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修改
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第5段
第1句
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負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施,以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。后續(xù)活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。
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負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施,以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。
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修改
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注
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注:作為指南,參見(jiàn)GB/T19011。
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注:作為指南,參見(jiàn)GB/T19021.1、GB/T19021.2及GB/T19021.3
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修改
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分析與理解:
本條款要求組織編制程序文件,對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期的,即有計(jì)劃的審核。內(nèi)部審核的目的是: 使體系滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的要求及作為一種重要的管理手段及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,進(jìn)行糾正和預(yù)防;同時(shí)在第二、第三方 審核前作好準(zhǔn)備;并作為一種重要的自我改進(jìn)機(jī)制,使體系保持有效性、不斷改進(jìn)、不斷完善。內(nèi)部質(zhì)量體系審核的程序一般是:
(1)審核方案的策劃和計(jì)劃;
(2)審核的準(zhǔn)備,包括查閱文件編寫(xiě)檢查表;
(3)審核的實(shí)施,首末次會(huì)議和現(xiàn)場(chǎng)審核;
(4)開(kāi)具不合格報(bào)告與審核報(bào)告;
(5)糾正和糾正措施的跟蹤驗(yàn)證等。
此外,審核應(yīng)由“與被審核工作無(wú)直接責(zé)任的人員”進(jìn)行。內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入之一,內(nèi)審做得越好,管理評(píng)審會(huì)更有實(shí)效。
GB/T19011 提供了審核的實(shí)施指南可進(jìn)一步參閱執(zhí)行。