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食品欺詐預(yù)防管理程序以及評(píng)估、確認(rèn)、驗(yàn)證記錄

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-08-09  來源:食農(nóng)認(rèn)證聯(lián)盟公眾號(hào)  作者:食品論壇網(wǎng)友 cailing 分享
核心提示:食品欺詐預(yù)防管理程序以及評(píng)估、確認(rèn)、驗(yàn)證記錄
1、目的
 
  建立食品欺詐脆弱性評(píng)估程序,以最大限度地減少欺詐或摻假食品包裝原輔料的采購風(fēng)險(xiǎn),確保所有的產(chǎn)品描述和承諾合法,準(zhǔn)確且屬實(shí)。
 
2、范圍
 
  適用與本公司食品安全管理體系涉及的所有供應(yīng)商。
 
3、定義
 
  食品欺詐預(yù)防:對(duì)食品供應(yīng)鏈上各種形式的因經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)引起的可能影響消費(fèi)者健康的蓄意摻偽的預(yù)防過程。
 
4、職責(zé)
 
  4.1綜合辦公室:
 
  負(fù)責(zé)收集物料采購的風(fēng)險(xiǎn)信息、采購市場競爭性風(fēng)險(xiǎn),索取所有供應(yīng)商原輔料相關(guān)資料,按要求的周期組織原輔料風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)審,推動(dòng)、實(shí)施食品包裝欺詐預(yù)防控制活動(dòng)。
 
  4.2HACCP小組:
 
  負(fù)責(zé)薄弱性評(píng)估規(guī)則制訂,監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中供應(yīng)商所處的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
 
  4.3品管科:
 
  負(fù)責(zé)對(duì)原輔料供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告等信息進(jìn)行核實(shí),驗(yàn)證。
 
  4.4總經(jīng)理:
 
  負(fù)責(zé)每年供應(yīng)商薄弱性評(píng)估結(jié)果的批準(zhǔn)。
 
5、作業(yè)內(nèi)容
 
  5.1信息的搜集
 
  信息來源于:行業(yè)協(xié)會(huì),政府來源、企標(biāo)、采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求、第三方檢測機(jī)構(gòu)等。
 
  5.2原輔料的脆弱評(píng)估
 
  對(duì)所有食品包裝原輔料進(jìn)行成文的脆弱評(píng)估,以評(píng)定或冒牌的潛在風(fēng)險(xiǎn),考慮以下因素:
 
  5.2.1摻假或冒牌的以往證據(jù);
 
  5.2.2可摻假或冒牌更具吸引力的經(jīng)濟(jì)因素;
 
  5.2.3通過供應(yīng)商接觸到原材料的難易程度;
 
  5.2.4識(shí)別摻假常規(guī)測試的復(fù)雜性;
 
  5.2.5原輔料材質(zhì)的性質(zhì):保持對(duì)薄弱性評(píng)估的審核,以反映可以改變潛在的風(fēng)險(xiǎn)的不斷變化在經(jīng)濟(jì)情況和市場情報(bào),應(yīng)對(duì)每年的<薄弱性評(píng)估表>進(jìn)行一次正式的審核。
 
  5.3評(píng)估規(guī)則
 
  5.3.1原輔料特性:參考《食品安全控制程序》評(píng)估原輔料本身特性是否容易被摻假和替代。
 
  風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):高-容易被摻假和替代;中-不易被摻假和替代;低:很難被摻假和替代。
 
  5.3.2過往歷史引用:在過去的歷史中,在公司內(nèi)外部,原輔料有被摻假和替代的情況記錄。
 
  風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):高-多次有被摻假和替代的記錄;中-數(shù)次被摻假和替代的記錄;低:幾乎沒有被摻假和替代的記錄。
 
  5.3.3經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素:摻假或替代能達(dá)成經(jīng)濟(jì)利益。
 
  風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):高-摻假或替代能達(dá)成很高的經(jīng)濟(jì)利益;中-摻假或替代能達(dá)成較高的經(jīng)濟(jì)利益;低:摻假或替代能達(dá)成較低的經(jīng)濟(jì)利益。
 
  5.3.4供應(yīng)鏈掌控度:通過供應(yīng)鏈接觸到原輔料的難易程度。
 
  風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):高-在供應(yīng)鏈中,較容易接觸到原輔料;中-在供應(yīng)鏈中,較難接觸到原輔料;低:在供應(yīng)鏈中,很難接觸到原輔料。
 
  5.3.5識(shí)別程度:識(shí)別摻假常規(guī)測試的復(fù)雜性。
 
  風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):高-無法通過常規(guī)測試方法鑒別出原輔料的摻假和替代;中-鑒別出原輔料的摻假和替代需要較復(fù)雜的測試方法,無法鑒別出低含量的摻假和替代;低-較容易和快速的鑒別出原輔料的摻假和替代,檢測精度高。
 
  5.3.6危害性:根據(jù)發(fā)生的可能性判定分值為1~6分,其中高風(fēng)險(xiǎn)劃分有(容易產(chǎn)生:6分 較容易產(chǎn)生:5分),中風(fēng)險(xiǎn)劃分有( 一般產(chǎn)生:4分 輕微產(chǎn)生:3分),低風(fēng)險(xiǎn)劃分有( 基本不產(chǎn)生:2分 不產(chǎn)生:1分)
 
  等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)判結(jié)果判定:5-10分為低風(fēng)險(xiǎn),可忽略不計(jì)的原料,不必采取下述行動(dòng)。11-16分為中風(fēng)險(xiǎn),不大可能摻假的原料,有新的信息時(shí)要再評(píng)估。17-30分為高風(fēng)險(xiǎn),極有可能摻假的原料,需要采取行動(dòng)控制。
 
  5.4《薄弱性評(píng)估表》的批準(zhǔn)
 
  綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)合格供貨商的考核和評(píng)價(jià),編制《合格供應(yīng)商名錄》 HACCP小組負(fù)責(zé)制作《薄弱性評(píng)估表》,由總經(jīng)理批準(zhǔn);
 
  5.5保障措施和測試流程
 
  在原輔料被評(píng)審是摻假或冒牌的高風(fēng)險(xiǎn)的情況下,應(yīng)制定相應(yīng)的保障措施和測試流程。
 
  5.5.1要求供應(yīng)商提供原材料符合性聲明。
 
  5.5.2每年提供一份第三方檢測報(bào)告。
 
  5.5.3要求成品包裝上貼有或取決于包括以下各項(xiàng)在原輔材料狀態(tài)的標(biāo)簽或承諾聲明包括以下內(nèi)容:
 
  5.5.3.1具體來源或原產(chǎn)地
 
  5.5.3.2變更承諾
 
  5.5.3.3保證狀態(tài)(如GMP良好操作規(guī)范)
 
  5.5.3.4身份保持
 
  5.6承諾聲明的驗(yàn)證
 
  對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)方法(如清真)作業(yè)、運(yùn)輸過程承諾聲明的情況下,應(yīng)根據(jù)情況必要時(shí)向供應(yīng)商索取證書進(jìn)行驗(yàn)證。
 
  5.6.1承諾聲明的產(chǎn)品生產(chǎn)的加工流程并識(shí)別污染或身份丟失的在區(qū)域,應(yīng)建立適當(dāng)?shù)目刂疲源_保承諾聲明的完整性。
 
  5.6.2承諾聲明的產(chǎn)品運(yùn)輸過程識(shí)別污染或身份丟失的所在區(qū)域,應(yīng)建立適當(dāng)?shù)目刂疲源_保承諾聲明的完整性。
 
  5.6.3相關(guān)方最近公布的易摻假的原料,應(yīng)立即采取相應(yīng)行動(dòng)控制。
 
6、脆弱性評(píng)估
 
  6.1原輔料薄弱性評(píng)估表
 
  
 
  6.2設(shè)備設(shè)施薄弱性評(píng)估表
 
  

6.3流程風(fēng)險(xiǎn)管理表

序號(hào)

風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

流程控制

應(yīng)急措施

備注

1.

提供第三方檢測報(bào)告不及時(shí)。

不能及時(shí)評(píng)價(jià)原輔料合格性。

定期跟蹤供應(yīng)商送第三方檢測進(jìn)度,提前通知對(duì)快到期未提交的供應(yīng)商送檢。

立即送第三方檢測。

 

食品欺詐預(yù)防計(jì)劃驗(yàn)證記錄

驗(yàn)證項(xiàng)目

驗(yàn)證目的

驗(yàn)證方法

驗(yàn)證人

 

驗(yàn)證時(shí)間

 

備注

確認(rèn)結(jié)果

1.原輔料采購

原料說明

是否與實(shí)際相符

實(shí)際對(duì)照、查證資料

現(xiàn)場查驗(yàn)采購資料,以及相關(guān)文獻(xiàn),原料說明與實(shí)際相符

 

輔料說明

是否與實(shí)際相符

實(shí)際對(duì)照、查證資料

現(xiàn)場查驗(yàn)所有輔料及包裝材料采購資料,與相關(guān)文件對(duì)照,與實(shí)際一致。

 

中產(chǎn)品說明

是否與實(shí)際相符

實(shí)際對(duì)照、查證資料

通過與產(chǎn)品性能比對(duì),與銷售資料核實(shí),與加工工藝對(duì)照,終產(chǎn)品 說明與實(shí)際相符。通過檢驗(yàn)報(bào)告證實(shí)控制措施符合危害控制要求 

 

2.生產(chǎn)加工過程

是否全面、是否和法規(guī)相符

現(xiàn)場檢查、理 論、經(jīng)驗(yàn)參考

通過與相關(guān)同類產(chǎn)品比照,對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行分析,對(duì)各種原輔材料及其加工方式進(jìn)行分析,以及相關(guān)材料核對(duì)、經(jīng)驗(yàn)判斷,識(shí)別充分 

 

工藝設(shè)置: 工藝設(shè)置合理,嚴(yán)格控制配料過程

 

3.發(fā)貨和銷售過程

 是否全面與實(shí)際相符

實(shí)際對(duì)照、查證資料

通過查看發(fā)貨記錄和包裝標(biāo)識(shí),食品包裝、食品中的成分說明與標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)核對(duì),符合要求 

 

驗(yàn)證結(jié)論

通過對(duì)食品欺詐中原料采購、生產(chǎn)加工過程和發(fā)貨銷售過程的驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)本公司的管理體系中食品欺詐脆弱環(huán)節(jié)中對(duì)原料成品特性比較清晰明確,認(rèn)識(shí)清楚;

輔料、包裝材料均來自公司備案的合格供貨商,相關(guān)資質(zhì)和檢測報(bào)告齊全;

基礎(chǔ)設(shè)施局部有破碎現(xiàn)象,經(jīng)過維修基本滿足要求;

辦公室加強(qiáng)內(nèi)外溝通、人力資源教育與培訓(xùn)工作方面均按照計(jì)劃進(jìn)行,提高了全體人員的食品安全意識(shí)。

食品欺詐計(jì)劃中關(guān)鍵脆弱環(huán)節(jié)的設(shè)置符合產(chǎn)品加工企業(yè)規(guī)范要求,控制措施切實(shí)可行,監(jiān)測方法及時(shí)有效,記錄保存清晰完整,現(xiàn)場實(shí)測與記錄一致;

更新策劃充分覆蓋了整個(gè)食品安全管理體系的各個(gè)過程、場所、部門,確保了體系更新的要求;

總體措施配合保證了危害控制的要求。   

驗(yàn)證人:                驗(yàn)證時(shí)間:

批準(zhǔn)人:                批準(zhǔn)時(shí)間:

食品欺詐預(yù)防計(jì)劃確認(rèn)記錄


確認(rèn)項(xiàng)目

確認(rèn)方法

確認(rèn)人

 

確認(rèn)時(shí)間

 

備注

確認(rèn)結(jié)果

1.原輔料采購

原料說明

 查驗(yàn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、來料查驗(yàn)檢驗(yàn)及驗(yàn)收記錄

原料不得來自污染產(chǎn)地,采購無公害、或綠色基地原料,確保農(nóng)藥殘留、重金屬不得超標(biāo)

 

輔料說明

 查驗(yàn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、來料查驗(yàn)檢驗(yàn)及驗(yàn)收記錄

輔料供應(yīng)商蓄意和有意圖的替代、添加、調(diào)和,虛報(bào)食品、食品成分、食品包裝,或?qū)δ撤N產(chǎn)品進(jìn)行欺騙或誤導(dǎo)性的描述

 

中產(chǎn)品說明

 查驗(yàn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、來料查驗(yàn)檢驗(yàn)及驗(yàn)收記錄

/

 

2.生產(chǎn)加工過程

 查驗(yàn)生產(chǎn)過程控制記錄和檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)記錄

產(chǎn)品生產(chǎn)過程蓄意和有意圖的替代、添加、勾調(diào)、加工過程、材料、人員、場所、清潔、消 毒、管理滿足要求,無食品欺詐的弱環(huán)節(jié)情況出現(xiàn) 

 

3.發(fā)貨和銷售過程

查驗(yàn)包材驗(yàn)收記錄和標(biāo)識(shí);查驗(yàn)發(fā)貨記錄記錄

食品發(fā)貨裝車、運(yùn)輸和銷售過程中蓄意和有意圖的替代、添加、調(diào)和,虛報(bào)食品、食品成分、食品包裝,或?qū)δ撤N產(chǎn)品進(jìn)行欺騙或誤導(dǎo)性的描述;

 

確認(rèn)結(jié)論

查看發(fā)貨及監(jiān)裝記錄和銷售臺(tái)賬

經(jīng)過現(xiàn)場觀察、查驗(yàn)大量記錄以及產(chǎn)品和工序的檢驗(yàn)記錄表后確認(rèn),從原輔料對(duì)采購、生產(chǎn)過程和發(fā)貨監(jiān)裝過程識(shí)別出的產(chǎn)品中的食品欺詐消除、控制、脆弱環(huán)節(jié)設(shè)置合理,對(duì)食品欺詐中的脆弱環(huán)節(jié)內(nèi)容確定的欺詐風(fēng)險(xiǎn)描述起到了有效的控制和消除作用,應(yīng)長期堅(jiān)持貫徹下去,以確保本公司產(chǎn)品的食品質(zhì)量安全。 

 

確認(rèn)人:                  時(shí)間:

批準(zhǔn)人:                   時(shí)間:  


編輯:foodqm

 
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