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6.3流程風(fēng)險(xiǎn)管理表
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序號(hào) |
風(fēng)險(xiǎn) |
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) |
流程控制 |
應(yīng)急措施 |
備注 |
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1. |
提供第三方檢測報(bào)告不及時(shí)。 |
不能及時(shí)評(píng)價(jià)原輔料合格性。 |
定期跟蹤供應(yīng)商送第三方檢測進(jìn)度，提前通知對(duì)快到期未提交的供應(yīng)商送檢。 |
立即送第三方檢測。 |
食品欺詐預(yù)防計(jì)劃驗(yàn)證記錄
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驗(yàn)證項(xiàng)目 |
驗(yàn)證目的 |
驗(yàn)證方法 |
驗(yàn)證人 |
驗(yàn)證時(shí)間 |
備注 |
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確認(rèn)結(jié)果 |
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1.原輔料采購 |
原料說明 |
是否與實(shí)際相符 |
實(shí)際對(duì)照、查證資料 |
現(xiàn)場查驗(yàn)采購資料，以及相關(guān)文獻(xiàn)，原料說明與實(shí)際相符 |
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輔料說明 |
是否與實(shí)際相符 |
實(shí)際對(duì)照、查證資料 |
現(xiàn)場查驗(yàn)所有輔料及包裝材料采購資料，與相關(guān)文件對(duì)照，與實(shí)際一致。 |
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中產(chǎn)品說明 |
是否與實(shí)際相符 |
實(shí)際對(duì)照、查證資料 |
通過與產(chǎn)品性能比對(duì)，與銷售資料核實(shí)，與加工工藝對(duì)照，終產(chǎn)品 說明與實(shí)際相符。通過檢驗(yàn)報(bào)告證實(shí)控制措施符合危害控制要求 |
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2.生產(chǎn)加工過程 |
是否全面、是否和法規(guī)相符 |
現(xiàn)場檢查、理 論、經(jīng)驗(yàn)參考 |
通過與相關(guān)同類產(chǎn)品比照，對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行分析，對(duì)各種原輔材料及其加工方式進(jìn)行分析，以及相關(guān)材料核對(duì)、經(jīng)驗(yàn)判斷，識(shí)別充分 |
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工藝設(shè)置: 工藝設(shè)置合理，嚴(yán)格控制配料過程 |
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3.發(fā)貨和銷售過程 |
是否全面與實(shí)際相符 |
實(shí)際對(duì)照、查證資料 |
通過查看發(fā)貨記錄和包裝標(biāo)識(shí)，食品包裝、食品中的成分說明與標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)核對(duì)，符合要求 |
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驗(yàn)證結(jié)論 |
通過對(duì)食品欺詐中原料采購、生產(chǎn)加工過程和發(fā)貨銷售過程的驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)本公司的管理體系中食品欺詐脆弱環(huán)節(jié)中對(duì)原料成品特性比較清晰明確，認(rèn)識(shí)清楚； 輔料、包裝材料均來自公司備案的合格供貨商，相關(guān)資質(zhì)和檢測報(bào)告齊全； 基礎(chǔ)設(shè)施局部有破碎現(xiàn)象，經(jīng)過維修基本滿足要求； 辦公室加強(qiáng)內(nèi)外溝通、人力資源教育與培訓(xùn)工作方面均按照計(jì)劃進(jìn)行，提高了全體人員的食品安全意識(shí)。 食品欺詐計(jì)劃中關(guān)鍵脆弱環(huán)節(jié)的設(shè)置符合產(chǎn)品加工企業(yè)規(guī)范要求，控制措施切實(shí)可行，監(jiān)測方法及時(shí)有效，記錄保存清晰完整，現(xiàn)場實(shí)測與記錄一致； 更新策劃充分覆蓋了整個(gè)食品安全管理體系的各個(gè)過程、場所、部門，確保了體系更新的要求； 總體措施配合保證了危害控制的要求。 |
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驗(yàn)證人： 驗(yàn)證時(shí)間：
批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)時(shí)間：
食品欺詐預(yù)防計(jì)劃確認(rèn)記錄
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確認(rèn)項(xiàng)目 |
確認(rèn)方法 |
確認(rèn)人 |
確認(rèn)時(shí)間 |
備注 |
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確認(rèn)結(jié)果 |
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1.原輔料采購 |
原料說明 |
查驗(yàn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、來料查驗(yàn)檢驗(yàn)及驗(yàn)收記錄 |
原料不得來自污染產(chǎn)地，采購無公害、或綠色基地原料，確保農(nóng)藥殘留、重金屬不得超標(biāo) |
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輔料說明 |
查驗(yàn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、來料查驗(yàn)檢驗(yàn)及驗(yàn)收記錄 |
輔料供應(yīng)商蓄意和有意圖的替代、添加、調(diào)和，虛報(bào)食品、食品成分、食品包裝，或?qū)δ撤N產(chǎn)品進(jìn)行欺騙或誤導(dǎo)性的描述 |
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中產(chǎn)品說明 |
查驗(yàn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、來料查驗(yàn)檢驗(yàn)及驗(yàn)收記錄 |
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2.生產(chǎn)加工過程 |
查驗(yàn)生產(chǎn)過程控制記錄和檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)記錄 |
產(chǎn)品生產(chǎn)過程蓄意和有意圖的替代、添加、勾調(diào)、加工過程、材料、人員、場所、清潔、消 毒、管理滿足要求，無食品欺詐的弱環(huán)節(jié)情況出現(xiàn) |
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3.發(fā)貨和銷售過程 |
查驗(yàn)包材驗(yàn)收記錄和標(biāo)識(shí)；查驗(yàn)發(fā)貨記錄記錄 |
食品發(fā)貨裝車、運(yùn)輸和銷售過程中蓄意和有意圖的替代、添加、調(diào)和，虛報(bào)食品、食品成分、食品包裝，或?qū)δ撤N產(chǎn)品進(jìn)行欺騙或誤導(dǎo)性的描述； |
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確認(rèn)結(jié)論 |
查看發(fā)貨及監(jiān)裝記錄和銷售臺(tái)賬 |
經(jīng)過現(xiàn)場觀察、查驗(yàn)大量記錄以及產(chǎn)品和工序的檢驗(yàn)記錄表后確認(rèn)，從原輔料對(duì)采購、生產(chǎn)過程和發(fā)貨監(jiān)裝過程識(shí)別出的產(chǎn)品中的食品欺詐消除、控制、脆弱環(huán)節(jié)設(shè)置合理，對(duì)食品欺詐中的脆弱環(huán)節(jié)內(nèi)容確定的欺詐風(fēng)險(xiǎn)描述起到了有效的控制和消除作用，應(yīng)長期堅(jiān)持貫徹下去，以確保本公司產(chǎn)品的食品質(zhì)量安全。 |
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確認(rèn)人： 時(shí)間：
批準(zhǔn)人： 時(shí)間：
