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一、目的
三、術(shù)語(yǔ)和定義
四、職責(zé)
滿足法律法規(guī)要求、顧客要求及與HACCP體系有關(guān)的相關(guān)方需求的期望
二、范圍
適用于為保障公司符合法律法規(guī)、顧客要求及與HACCP體系有關(guān)的相關(guān)方的要求而開(kāi)展的活動(dòng)
三、術(shù)語(yǔ)和定義
合規(guī)性文件：滿足法律法規(guī)、食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、HACCP體系有關(guān)的相關(guān)方需求與顧客要求的文件
四、職責(zé)
總經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司的管理，為各部門(mén)對(duì)活動(dòng)的開(kāi)展提供必要的人力、物力等資源的支持；
品控部負(fù)責(zé)相關(guān)合規(guī)性文件的收集、管理與解讀，并將相關(guān)文件發(fā)放給相應(yīng)部門(mén)以執(zhí)行，品控部還應(yīng)對(duì)各部門(mén)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；
行政部負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境合規(guī)性的保持與招聘人員的調(diào)查；
研發(fā)部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品及所涉及原物料的合規(guī)性保證；
生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)合規(guī)性要求的執(zhí)行與保持；
倉(cāng)務(wù)部應(yīng)結(jié)合相關(guān)合規(guī)性文件對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物料及環(huán)境做好管理；
銷售部負(fù)責(zé)客戶委托合同的審評(píng)與簽訂，并收集客戶要求提供給品控部門(mén)留檔；
采購(gòu)部負(fù)責(zé)原物料的采購(gòu)與供應(yīng)商的管理。
五、程序
5.1 品控部的合規(guī)義務(wù)管理
5.1.1 品控部應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 并建立《合規(guī)性文件清單》以對(duì)上述文件進(jìn)行管理；
5.1.2 品控部應(yīng)解讀上述文件要求，并將其傳達(dá)給公司相關(guān)部門(mén)以執(zhí)行，品控部應(yīng)監(jiān)督與檢查各相關(guān)要求的執(zhí)行情況；
5.1.3 品控部應(yīng)對(duì)銷售部收集的客戶要求進(jìn)行存檔與解讀，并就客戶的要求對(duì)公司不足之處進(jìn)行改進(jìn)，以期達(dá)到客戶要求；
5.1.4 品控部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品及標(biāo)簽的合規(guī)性進(jìn)行審查，應(yīng)保證所生產(chǎn)產(chǎn)品符合法 律法規(guī)、食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；
5.1.5 品控部應(yīng)對(duì)食品相關(guān)品的供應(yīng)商進(jìn)行檢查、審核，確保其有能力持續(xù)提供符合法律法規(guī)、食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)的能力；
5.2 行政部的合規(guī)義務(wù)管理
5.2.1 行政部應(yīng)接合相關(guān)法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)合規(guī)性文件對(duì) 廠區(qū)環(huán)境進(jìn)行定期檢查、清潔，保持良好的廠區(qū)環(huán)境；
5.2.2 行政部在招聘員工時(shí)，應(yīng)對(duì)其過(guò)往進(jìn)行調(diào)查，確保其不曾因違反《食 品安全法》等法律法規(guī)要求并遭到懲罰的行為；
5.3 研發(fā)部的合規(guī)義務(wù)管理
5.3.1 研發(fā)人員應(yīng)保證所研發(fā)產(chǎn)品中使用的任一配料都應(yīng)符合法律法規(guī)、食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的。應(yīng)對(duì)所加入的配料的合規(guī)性進(jìn)行審查，確保沒(méi)有非食品原料及其他有毒有害物品的添加；
5.3.2 研發(fā)人員在符合相關(guān)合規(guī)性文件要求的前提下應(yīng)貼合客戶的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)；
5.4 生產(chǎn)部的合規(guī)性義務(wù)管理
5.4.1 生產(chǎn)部應(yīng)保持生產(chǎn)環(huán)境的整潔，保持適宜的生產(chǎn)環(huán)境以保證食品的安全；
5.4.2 生產(chǎn)部應(yīng)避免人員、物料的交叉污染，根據(jù)相應(yīng)合規(guī)性文件對(duì)人員的穿戴和衛(wèi)生進(jìn)行管理，避免因人員的穿戴和衛(wèi)生管理不當(dāng)對(duì)產(chǎn)品造成污染；
5.4.3 生產(chǎn)管理者應(yīng)根據(jù)品控部給予的相應(yīng)的合規(guī)性文件或解讀對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的不適之處作出調(diào)整與改進(jìn)；
5.5 倉(cāng)務(wù)部的合規(guī)性義務(wù)管理
5.5.1 倉(cāng)務(wù)部應(yīng)結(jié)合相應(yīng)的合規(guī)性文件保證原輔料、包材、成品儲(chǔ)存區(qū)的整潔，并按規(guī)定對(duì)物料、成品存放實(shí)行離墻離地管理；
5.5.2 倉(cāng)務(wù)部應(yīng)對(duì)食品添加劑等限量配料的儲(chǔ)存與領(lǐng)用應(yīng)實(shí)行專人專鎖管理；
5.5.3 對(duì)含過(guò)敏原的原輔料應(yīng)分隔存放，避免相互交叉污染；
5.6 銷售部的合規(guī)性義務(wù)管理
5.6.1 銷售部應(yīng)與委托商簽訂委托合同，需組織人員對(duì)簽訂的合同進(jìn)行審評(píng)。 并索取委托商相關(guān)資質(zhì)，涉及商標(biāo)使用的應(yīng)簽訂商標(biāo)使用授權(quán)書(shū)。相關(guān)資料未能 提供的不應(yīng)為其進(jìn)行代加工服務(wù)；
5.6.2 銷售人員應(yīng)負(fù)責(zé)委托商的對(duì)接，收集委托商對(duì)產(chǎn)品的要求并將相關(guān)資料交于品控部留檔、解讀，并分發(fā)給相關(guān)部門(mén)執(zhí)行；
5.7 采購(gòu)的合規(guī)性義務(wù)管理采購(gòu)人員應(yīng)按照《采購(gòu)與供應(yīng)商管理程序》要求對(duì)原料進(jìn)行采購(gòu)與供應(yīng)商管理
六、相關(guān)文件
《采購(gòu)與供應(yīng)商管理程序》
七、記錄
《合規(guī)性文件清單》
