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| 1.場(chǎng)地環(huán)境 |
| 序號(hào) | 審核項(xiàng)目 | 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng) 審 要 點(diǎn) | 審核方法 | 評(píng)定結(jié)果 |
| 1.1 | 場(chǎng)內(nèi)環(huán)境 | 交易空間寬敞、明亮。 | 場(chǎng)店門前清潔美觀，人流、物流不擁堵，設(shè)有管理人員。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
| 店堂布局合理，商品擺放整齊。 | 交易空間寬敞，分區(qū)合理，標(biāo)識(shí)明確，店內(nèi)照明充足。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看店堂平面布局圖 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 地面堅(jiān)固、干燥、清潔、無蟲害。 | 場(chǎng)店內(nèi)地面無坑洼、積水，設(shè)有防鼠、防蟲設(shè)施，無蒼蠅、蟑螂、老鼠等害蟲或使用對(duì)人體有害的殺蟲藥劑。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 空氣清新、無異味。 | 場(chǎng)店內(nèi)通風(fēng)良好，空氣清新、無異味。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
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2.設(shè)施設(shè)備 |
| 序號(hào) | 審核 項(xiàng)目 |
評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng) 審 要 點(diǎn) | 審核方法 | 評(píng)定結(jié)果 |
| 2.1 | 保鮮 陳列 設(shè)備 | 冷凍食品配備低溫柜。 | 冷凍食品低溫柜保存，低溫柜保持良好運(yùn)行狀態(tài)。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
| 生鮮肉類、乳制品、豆制品配備中溫柜。 | 生鮮肉類、乳制品、豆制品類中溫柜保鮮，中溫柜保持良好運(yùn)行狀態(tài)。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 鮮活水產(chǎn)品配備畜養(yǎng)池。 | 鮮活水產(chǎn)品蓄養(yǎng)池保存，畜養(yǎng)池水流清潔。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 生鮮蔬果配備相應(yīng)陳列架。 | 生鮮蔬果配備陳列架，按種類分開放置。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 2.1 | 保鮮 陳列 設(shè)備 | 冷凍水產(chǎn)品配備制冰機(jī)。 | 冷凍水產(chǎn)品配備制冰機(jī)、冰臺(tái)，保持良好運(yùn)行狀態(tài)。切割操作在冰臺(tái)上進(jìn)行。加工工具有定期消毒措施。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看消毒過程 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
| 干果產(chǎn)品配備專用干貨桶。 | 干果產(chǎn)品干貨桶存放，干貨桶清潔，有塑料薄膜遮蓋。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 果汁類產(chǎn)品配備冰臺(tái)。 | 果汁類產(chǎn)品配備冰臺(tái)和加工工具，保持工具清潔，有定期消毒措施。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看消毒過程 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 2.2 | 檢測(cè)設(shè)施設(shè)備 | 設(shè)立具有快速檢測(cè)農(nóng)藥殘留、獸藥殘留能力的檢測(cè)點(diǎn)。 | 有農(nóng)藥殘留和微生物的快速檢測(cè)儀器, 并保證設(shè)備檢定合格，并保持良好運(yùn)行狀態(tài)。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)記錄及設(shè)備合格證明。 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
| 2.3 | 現(xiàn)場(chǎng) 加工 設(shè)備 | 肉品的加工。 | 肉品加工有操作臺(tái)，配備案板、刀具、冷柜等加工設(shè)備，保持清潔衛(wèi)生并有消毒程序。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看設(shè)備的衛(wèi)生情況。 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
| 鮮活水產(chǎn)品的加工。 | 鮮活水產(chǎn)品加工有操作臺(tái)和水池，配備加工鮮活水產(chǎn)品設(shè)備，保持清潔衛(wèi)生并有消毒程序。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看設(shè)備的衛(wèi)生情況。 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 熟食品的加工。 | 熟食加工有高溫爐、烘烤箱、保溫柜、包裝設(shè)備等。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看設(shè)備的衛(wèi)生情況。 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
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3.商品質(zhì)量 |
| 序號(hào) | 審核項(xiàng)目 | 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng) 審 要 點(diǎn) | 審核方法 | 評(píng)定結(jié)果 |
| 3.1 | 商品 準(zhǔn)入 范圍 |
入市商品實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入制度。 | 準(zhǔn)入制度文件和工作流程。 | 查看市場(chǎng)準(zhǔn)入制度和準(zhǔn)入流程 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
| 認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證的農(nóng)副產(chǎn)品。 | 商品質(zhì)量認(rèn)證證書。 | 現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)質(zhì)量認(rèn)證證明 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 商品符合GB 18406轉(zhuǎn)基因食品要求 | 商品有質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告；無商品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告的，有市場(chǎng)出具的檢測(cè)合格證明。 | 現(xiàn)場(chǎng)抽檢商品，查核檢測(cè)報(bào)告 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 轉(zhuǎn)基因食品符合GB 18406.1～GB18406.4的規(guī)定。 | 轉(zhuǎn)基因食品有明確標(biāo)識(shí)。 | 現(xiàn)場(chǎng)查核轉(zhuǎn)基因食品的標(biāo)識(shí) | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 3.2 | 進(jìn)貨 質(zhì)量 要求 |
凈菜上市。 | 新鮮蔬果上架前不帶有泥土、腐葉、枯葉。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看蔬果質(zhì)量 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
| 鮮肉類符合衛(wèi)生要求。 | 鮮肉類無注水，經(jīng)過預(yù)冷處理。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看肉品質(zhì)量 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 水產(chǎn)類符合衛(wèi)生要求。 | 水產(chǎn)品銷售要保持新鮮。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看水產(chǎn)品質(zhì)量 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 熟食品質(zhì)量安全。 | 熟食類進(jìn)貨必須使用食品袋密封包裝或封閉型容器包裝，生熟食必須分開。 | 查看熟食品質(zhì)量 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
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4.商品管理 |
| 序號(hào) | 審核 項(xiàng)目 |
評(píng) 審 內(nèi) 容 | 評(píng) 審 要 點(diǎn) | 審核方法 | 評(píng)定結(jié)果 |
| 4.1 | 商品 準(zhǔn)入 |
進(jìn)貨索證。 | 向經(jīng)銷商索取經(jīng)營(yíng)資質(zhì)證明、農(nóng)副產(chǎn)品來源地證明、質(zhì)量證明等；入市商品質(zhì)量證書或檢測(cè)報(bào)告存檔和記錄完整。 | 查經(jīng)銷商檔案和存檔的證書和檢測(cè)報(bào)告 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
| 4.2 | 商品 檢驗(yàn) 檢測(cè) |
市場(chǎng)質(zhì)檢部門對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量證明進(jìn)行驗(yàn)證。 | 市場(chǎng)質(zhì)檢部門對(duì)初次入場(chǎng)的經(jīng)銷商產(chǎn)品質(zhì)量證書原件進(jìn)行真?zhèn)魏陀行谙薜臋z驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)過程進(jìn)行書面記錄。 | 查看商品質(zhì)量檢測(cè)程序和存檔記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
| 檢測(cè)蔬菜、水果有機(jī)磷類和氨基甲酸酯類農(nóng)藥殘留含量。 | 市場(chǎng)對(duì)蔬菜、水果的有機(jī)磷類和氨基甲酸酯類農(nóng)藥殘留含量進(jìn)行抽檢，有檢測(cè)記錄。 | 查看檢測(cè)記錄，必要時(shí)抽驗(yàn)商品質(zhì)量 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 4.2 | 商品 檢驗(yàn) 檢測(cè) |
對(duì)熟食品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。 | 市場(chǎng)對(duì)熟食品的微生物含量進(jìn)行抽檢,有檢測(cè)記錄。 | 查看熟食品檢測(cè)記錄，必要時(shí)抽驗(yàn)商品質(zhì)量 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
| 商品抽樣檢測(cè)制度。 | 市場(chǎng)建立抽樣檢測(cè)制度，抽檢符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 18406要求。 | 查看檢測(cè)制度文件和抽樣記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 4.3 | 商品分區(qū)或分柜（架）陳列 | 入市商品分區(qū)銷售，標(biāo)識(shí)明確。 | 蔬果、鮮肉、水產(chǎn)品、熟食品要分區(qū)或分柜（架）陳列銷售。鮮活水產(chǎn)品銷售活水存放。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
| 認(rèn)證產(chǎn)品和轉(zhuǎn)基因食品明確標(biāo)示，專區(qū)陳列。 | 設(shè)立經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品及轉(zhuǎn)基因食品銷售專區(qū)，在專區(qū)內(nèi)按商品種類分區(qū)或分柜（架）陳列。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 包裝和散裝蔬果分別陳列。 | 蔬果類按包裝、散裝分類陳列銷售。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 肉類按品種陳列。 | 鮮肉類按禽肉、牛肉、羊肉、豬肉等分別陳列銷售。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 冷卻肉設(shè)專區(qū)或?qū)９耜惲袖N售。 | 冷卻肉配備專用的陳列柜。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 對(duì)危險(xiǎn)鮮活動(dòng)物進(jìn)行專人專管。 | 危險(xiǎn)活鮮動(dòng)物不得在無保護(hù)網(wǎng)情況下敞開展示，由銷售人員使用專用工具取放。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 燒烤食品、熟食置于透明玻璃柜中陳列銷售。 | 燒烤食品、熟食置于透明玻璃柜中陳列銷售，玻璃柜保持清潔衛(wèi)生，定期消毒。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 商品清退制度。 | 定期檢查商品質(zhì)量，建立商品檢查制度和過期、變質(zhì)商品的清退制度。 | 查看制度文件和商品清退記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 4.4 | 商 品 保 存 保 鮮 | 新鮮蔬果保鮮實(shí)行溫度帶保存。 | 新鮮蔬果保鮮實(shí)行溫度帶保存，對(duì)溫度有特殊要求的蔬果要分開存放。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
| 保證肉品切割間的溫度，并配備相應(yīng)的保鮮設(shè)備。 | 生鮮肉類在0℃～7℃冷柜內(nèi)保鮮，現(xiàn)場(chǎng)切割銷售的肉品溫度操作環(huán)境保持在15℃左右。 | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 蓄養(yǎng)池中水的清潔。 | 蓄養(yǎng)池中的水定期更換，保持水質(zhì)清潔，供氧充足。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 4.5 | 包 裝 管 理 | 包裝材料符合國(guó)家衛(wèi)生和環(huán)保的要求。 | 與食品直接接觸的包裝材料清潔環(huán)保。用于生鮮肉品和新鮮蔬菜的包裝材料不得重復(fù)使用。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看包裝材料 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
| 熟食品的包裝。 | 熟食散裝展示時(shí)使用消毒托盤，并置于透明玻璃柜內(nèi)，需包裝展示的，要用保鮮膜包好。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 包裝標(biāo)識(shí)信息清晰。 | 商品外包裝的標(biāo)識(shí)符合《產(chǎn)品質(zhì)量法》要求，外包裝上應(yīng)注明商品生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存條件等。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 4.6 | 衛(wèi) 生 管 理 | 消毒管理。 | 各種設(shè)備、用具都要有消毒制度、程序和記錄。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
| 消毒藥劑的管理。 | 消毒藥劑要對(duì)人體無害，采用專柜集中管理。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 柜臺(tái)照明采用節(jié)能殺菌燈。 | 15℃以上的柜臺(tái)照明要配置節(jié)能殺菌燈。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
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5.現(xiàn)場(chǎng)食品加工 |
| 序號(hào) | 審核項(xiàng)目 | 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng) 審 要 點(diǎn) | 審核方法 | 評(píng)定結(jié)果 |
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5.1 |
現(xiàn)場(chǎng) |
經(jīng)營(yíng)許可制度。 | 有《衛(wèi)生許可證》。 | 查看《衛(wèi)生許可證》的有效期 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
| 現(xiàn)場(chǎng)加工食品要設(shè)立專用間。 | 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)加工的食品設(shè)置專用房間，避免交叉污染。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 建立加工設(shè)備及工具每日清潔制度。 | 對(duì)食品現(xiàn)場(chǎng)加工的設(shè)施設(shè)備和加工工具要每日清洗和消毒。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看消毒過程 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 加工原料、輔料、食品添加劑和包裝材料符合衛(wèi)生要求。 | 加工原料、輔料、食品添加劑來自合格供方，滿足衛(wèi)生要求。 | 查看原料、輔料和食品添加劑的合格證明 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 食品銷售及其加工人員有健康證明。 | 食品銷售及其加工人員須每年進(jìn)行健康檢查，加工人員著裝和操作程序符合衛(wèi)生要求。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看加工人員的衛(wèi)生狀況 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
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6.定牌食品生產(chǎn) |
| 序號(hào) | 審核項(xiàng)目 | 評(píng) 審 內(nèi) 容 | 評(píng) 審 要 點(diǎn) | 審核方法 | 評(píng)定結(jié)果 |
| 6.1 | 定牌 食品 生產(chǎn) |
定牌食品生產(chǎn)企業(yè)的準(zhǔn)入管理。 | 定牌食品生產(chǎn)企業(yè)有經(jīng)營(yíng)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證，生產(chǎn)人員要有健康證明。市場(chǎng)定期對(duì)定牌食品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行抽檢。 | 查看定牌食品生產(chǎn)企業(yè)檔案文件。 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
| 定牌生產(chǎn)食品符合本標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求。 | 對(duì)委托加工食品的生產(chǎn)日期、質(zhì)量狀況進(jìn)行詳細(xì)地記錄。 | 查看委托合同文件和記錄。 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
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7.市場(chǎng)管理 |
| 序號(hào) | 審核項(xiàng)目 | 評(píng) 審 內(nèi) 容 | 評(píng) 審 要 點(diǎn) | 審核方法 | 評(píng)定結(jié)果 |
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7.1 |
市 場(chǎng) |
建立商品質(zhì)量管理部門。 | 建立商品質(zhì)量管理部門，確定工作制度，有質(zhì)檢人員按照規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。 | 查職能表和檢驗(yàn)人員工作記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
| 建立市場(chǎng)管理人員的食品衛(wèi)生和業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度。 | 市場(chǎng)有關(guān)人員參加食品安全或管理規(guī)范方面的培訓(xùn)。 | 查管理人員和質(zhì)量人員的培訓(xùn)記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 編制《市場(chǎng)管理工作手冊(cè)》。 | 《市場(chǎng)管理工作手冊(cè)》，內(nèi)容包括市場(chǎng)管理工作流程、各部門管理制度、市場(chǎng)硬件設(shè)施管理、商品質(zhì)量管理、商品檢測(cè)管理、經(jīng)銷商管理、工作人員培訓(xùn)管理、環(huán)境衛(wèi)生管理等。 | 查工作手冊(cè)，向各級(jí)管理者和員工提問或征詢情況 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 建立服務(wù)監(jiān)督制度。 | 定期對(duì)入場(chǎng)的經(jīng)銷商、采購(gòu)商、消費(fèi)者進(jìn)行顧客滿意度抽樣調(diào)查，征詢對(duì)服務(wù)的意見。 | 查意見登記薄和相關(guān)文件 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 建立投訴制度。 | 設(shè)立投訴辦公室或投訴信箱，并公布投訴電話，記錄各種投訴，對(duì)投訴的處理形成制度，對(duì)投訴處理結(jié)果和投訴者滿意度進(jìn)行詳細(xì)記錄。 | 查投訴部門的記錄和相關(guān)文件 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
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8.市場(chǎng)信用 |
| 序號(hào) | 審核項(xiàng)目 | 評(píng) 審 內(nèi) 容 | 評(píng) 審 要 點(diǎn) | 審核方法 | 評(píng)定結(jié)果 |
| 8.1 | 信 用 管 理 | 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) | 無欺詐、違規(guī)經(jīng)營(yíng)、偷稅、漏稅、欠稅等情況。 | 查當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門出具的近三年內(nèi)的納稅證明文件 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
| 司法部門、行政執(zhí)法部門近三年內(nèi)應(yīng)無違法記錄。 | 在近三年內(nèi)沒有受到工商部門、衛(wèi)生部門的違規(guī)處罰。 | 查當(dāng)?shù)毓ど滩块T、衛(wèi)生部門經(jīng)營(yíng)證明文件及信用等級(jí)證明 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 對(duì)商品的質(zhì)量承擔(dān)管理責(zé)任，承諾嚴(yán)格按照本標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)入商品。 | 有市場(chǎng)向消費(fèi)者公開的質(zhì)量承諾文件，不經(jīng)營(yíng)假冒偽劣商品，及時(shí)清退過期、變質(zhì)、破損的商品。設(shè)立公平秤。 | 查當(dāng)?shù)?.15質(zhì)量投訴記錄，并查市場(chǎng)應(yīng)急處理措施文件和商品清退處理記錄。查公平秤設(shè)立情況。 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 | ||
| 工資和社會(huì)保障情況。 | 無拖欠職工工資等情況，履行國(guó)家勞動(dòng)與社會(huì)保障的有關(guān)規(guī)定。 | 查市場(chǎng)繳納員工社保的證明文件；并向市場(chǎng)員工質(zhì)詢 | □符合 □一般不符合 □嚴(yán)重不符合 |
