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質(zhì)量管理部組織架構(gòu)及工作職責(zé)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-11-25  來源:食品質(zhì)量管理公眾號(hào)  作者:食品論壇網(wǎng)友分享
核心提示:質(zhì)量管理部組織架構(gòu)是怎么樣的,每個(gè)崗位又有哪些工作職責(zé),本文帶大家來了解一下。
1、部門負(fù)責(zé)人職責(zé)及組織架構(gòu)圖
 
  1.1參與公司質(zhì)量策劃工作;
 
  1.2 組織質(zhì)量計(jì)劃的制定;
 
  1.3對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的完成情況進(jìn)行檢查和督促;
 
  1.4對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的完成情況向上級(jí)主管匯報(bào);
 
  1.5制訂并完善質(zhì)量部的工作計(jì)劃;
 
  1.6執(zhí)行部門工作計(jì)劃;
 
  1.7對(duì)部門工作計(jì)劃的完成情況進(jìn)行檢查和督促;
 
  1.8總結(jié)部門工作計(jì)劃完成情況并向上級(jí)主管匯報(bào);
 
  1.9協(xié)助起草品質(zhì)政策,訂立質(zhì)量目標(biāo);
 
  1.10組織制訂并完善產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);
 
  1.11監(jiān)督產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況;
 
  1.12負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常情況的調(diào)查、處理和裁決;
 
  1.13協(xié)調(diào)本部門與其他部門的活動(dòng);
 
  1.14協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部活動(dòng);
 
  1.15上下級(jí)信息的傳達(dá)與溝通;
 
  1.16在有關(guān)質(zhì)量問題上,與專家、技術(shù)顧問以及外界組織進(jìn)行聯(lián)絡(luò);
 
  1.17確定本部門的組織架構(gòu)、崗位職責(zé);
 
  1.18規(guī)定本部門下屬的管理和監(jiān)理職能;
 
  1.19向上級(jí)主管匯報(bào)質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)情況;
 
  1.20協(xié)助下屬工作人員處理重要的和困難的行政管理或技術(shù)性問題;
 
  1.21選拔并批準(zhǔn)任命下屬人員;
 
  1.22對(duì)下屬人員工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核及評(píng)估;
 
  1.23對(duì)下屬的培訓(xùn)工作;
 
  1.24制止并報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的一切可能影響產(chǎn)品質(zhì)量情況的行為和因素;
 
  1.25組織處理客戶投訴;
 
  1.26參與對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量控制審查;
 
  1.27負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量方面的輔導(dǎo);
 
  1.28負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品放行的批準(zhǔn);
 
  1.29對(duì)合同質(zhì)量要求的評(píng)審;
 
  1.30不良物料報(bào)廢的批準(zhǔn);
 
  1.31重大ECN的質(zhì)量評(píng)估;;
 
  1.32參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)并提出改進(jìn)建議;
 
  1.33接待第二方、第三方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的認(rèn)證及后續(xù)聯(lián)絡(luò);
 
  1.34外部人員查閱質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的批準(zhǔn);
 
  1.35 參與設(shè)計(jì)評(píng)審;
 
  1.35.1接到工程部設(shè)計(jì)項(xiàng)目評(píng)審?fù)ㄖ?/div>
 
  1.35.2閱讀有關(guān)的工程設(shè)計(jì)技術(shù)資料
 
  1.35.3根據(jù)類似產(chǎn)品進(jìn)行比較,收集信息
 
  1.35.4參加評(píng)審會(huì)議
 
  1.35.5 對(duì)于評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行討論
 
  1.36本部門人員的培訓(xùn)
 
2、IQC原料驗(yàn)收組工作職責(zé)
 
  2.1制定進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序;
 
  2.2制定、審核和批準(zhǔn)《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》;
 
  2.3確定進(jìn)料抽樣計(jì)劃;
 
  2.4進(jìn)料樣板的管理(建檔、標(biāo)識(shí)、保管及更新);
 
  2.5安排和組織IQC的日常工作;
 
  2.6依據(jù)《進(jìn)料驗(yàn)收單》填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》,并將《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》分發(fā)IQC檢驗(yàn)員;
 
  2.7依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《抽樣計(jì)劃表》、樣板和《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》對(duì)來料進(jìn)行抽樣
 
  2.8對(duì)抽取的樣品進(jìn)行檢驗(yàn),并將檢驗(yàn)的結(jié)果記錄在《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》上;
 
  2.9《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》的審核;
 
  2.10《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》的批準(zhǔn);
 
  2.11《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》的歸檔;
 
  2.12對(duì)已檢的物料根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果貼上相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)(合格、讓步接受、退貨、選用、隔離);
 
  2.13來料檢驗(yàn)不合格時(shí),填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理單》,并提交QE;
 
  2.14對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品進(jìn)行確認(rèn)并填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理單》相應(yīng)欄目;
 
  2.15對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品進(jìn)行處理并填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理單》相應(yīng)欄目;
 
  2.16將《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》和《進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理單》分發(fā)相關(guān)部門;
 
  2.17填寫《進(jìn)料驗(yàn)收單》,并將其返回貨倉(cāng)部;
 
  2.18填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》;
 
  2.19對(duì)《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》進(jìn)行審核;
 
  2.20將《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》輸入電腦;
 
  2.21《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》的歸檔;
 
  2.22做《進(jìn)料檢驗(yàn)周報(bào)》;
 
  2.23《進(jìn)料檢驗(yàn)周報(bào)》的審核;
 
  2.24《進(jìn)料檢驗(yàn)周報(bào)》的歸檔;
 
  2.25做《進(jìn)料檢驗(yàn)月報(bào)》;
 
  2.26《進(jìn)料檢驗(yàn)月報(bào)》的審核;
 
  2.27《進(jìn)料檢驗(yàn)月報(bào)》的歸檔;
 
  2.28統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商季度來料情況,并進(jìn)行質(zhì)量評(píng)分;
 
  2.29對(duì)供應(yīng)商季度質(zhì)量評(píng)分結(jié)果進(jìn)行審核;
 
  2.30將供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)分反饋采購(gòu)部;
 
  2.31向供應(yīng)商/采購(gòu)部反饋來料品質(zhì)異常情況;
 
  2.32對(duì)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)進(jìn)料問題時(shí)的跟進(jìn),并協(xié)助有關(guān)部門處理;
 
  2.33收集進(jìn)料不合格品信息,協(xié)助QE進(jìn)行不合格品分析;
 
  2.34對(duì)特殊或緊急物料優(yōu)先安排檢驗(yàn);
 
  2.35對(duì)緊急放行物料的標(biāo)識(shí);
 
  2.36對(duì)生產(chǎn)過程中選出的來料不合格品進(jìn)行確認(rèn),并協(xié)助采購(gòu)部進(jìn)行處理;
 
  2.37供應(yīng)商到廠解決來料問題的接待及聯(lián)絡(luò);
 
  2.38抽樣零部件型式試驗(yàn)。零部件涉及安規(guī)證明、ROHS/WEEE的,每年度要求供應(yīng)商提供第三方檢測(cè)證明和原材料物性表或材質(zhì)證明;
 
  2.39參與供應(yīng)商的選擇、評(píng)估工作;
 
  2.40需要時(shí),實(shí)地考察供應(yīng)商質(zhì)量保證情況
 
  2.41評(píng)審供應(yīng)商提供的調(diào)查表
 
  2.42(參與)供應(yīng)商提供樣板的評(píng)估
 
  2.43 統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商來料狀況并據(jù)此進(jìn)行質(zhì)量評(píng)分
 
  2.44陪同供應(yīng)商來廠了解有關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)問題,商討雙方有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及解決方法
 
  2.45到供應(yīng)商處溝通來料品質(zhì)問題
 
3、IPQC制程巡檢組工作職責(zé)
 
  3.1制定制程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序;
 
  3.2制定、審核和批準(zhǔn)《制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》(首檢、巡檢和抽檢)、《QC工程圖》;
 
  3.3確定制程抽樣計(jì)劃;
 
  3.4制程樣板的管理(建檔、標(biāo)識(shí)、保管及更新);
 
  3.5安排和組織制程QC的日常工作;
 
  3.6按照《制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》(首檢、巡檢和抽檢)、《QC流程圖》要求,對(duì)五金部、塑膠部和裝配部生產(chǎn)的在制品、半成品進(jìn)行首檢、巡檢和抽檢;
 
  3.7檢查上拉的物料有無正確的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí);
 
  3.8檢查生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否正常;
 
  3.9檢查各重要生產(chǎn)工序(位)有無相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書;
 
  3.10檢查生產(chǎn)作業(yè)人員是否按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書正確操作;
 
  3.11檢查生產(chǎn)不合格品有否進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí);
 
  3.12對(duì)上述3.7~3.11條檢查的不符合情況填寫《質(zhì)量異常通知單》,將其提交生產(chǎn)部門,并反饋上司;
 
  3.13對(duì)《質(zhì)量異常通知單》的糾正情況進(jìn)行跟進(jìn);
 
  3.14對(duì)關(guān)閉后《質(zhì)量異常通知單》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門;
 
  3.15對(duì)《質(zhì)量異常通知單》進(jìn)行歸檔;
 
  3.16對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行首件確認(rèn);
 
  3.17記錄《產(chǎn)品首檢報(bào)告》;
 
  3.18《產(chǎn)品首檢報(bào)告》的審核;
 
  3.19《產(chǎn)品首檢報(bào)告》的歸檔;
 
  3.20定期巡查生產(chǎn)各工序(位),并抽取規(guī)定數(shù)量產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn);
 
  3.21記錄《巡檢報(bào)告》;
 
  3.22《巡檢報(bào)告》的審核;
 
  3.23《巡檢報(bào)告》的歸檔;
 
  3.24 制程巡檢情況的統(tǒng)計(jì)、分析,并向相關(guān)部門報(bào)告;
 
  3.25對(duì)首檢、巡檢所發(fā)現(xiàn)的情況應(yīng)及時(shí)向所在的生產(chǎn)班組反饋,記錄其狀況,跟進(jìn)糾正情況,并向上司報(bào)告;
 
  3.26對(duì)制程生產(chǎn)的零部件、半成品按《制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、抽樣計(jì)劃表和樣板進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn),并將結(jié)果記錄在《制程抽檢報(bào)告》上;
 
  3.27《制程抽檢報(bào)告》的審核;
 
  3.28《制程抽檢報(bào)告》的批準(zhǔn);
 
  3.29《制程抽檢報(bào)告》的歸檔;
 
  3.30對(duì)已檢的物料根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果貼上相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)(合格、隔離、讓步放行);
 
  3.31檢驗(yàn)不合格時(shí),將《制程抽檢報(bào)告》提交QE處理;
 
  3.32制程抽檢情況的統(tǒng)計(jì)、分析,并向相關(guān)部門報(bào)告;
 
  3.33制程不合格品的確認(rèn);
 
  3.34制程不合格品的處理決定;
 
  3.35制程不合格品/批的返工/返修跟進(jìn);
 
  3.36做好交接班記錄及注意事項(xiàng)的提醒;
 
  3.37工程不良的統(tǒng)計(jì)、分析,協(xié)同工程部、生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析,提出糾正措施,并跟進(jìn)其改進(jìn)。
 
4、OQC出貨檢驗(yàn)組工作職責(zé)
 
  4.1制定最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序;
 
  4.2按合同或客戶要求制定、審核和批準(zhǔn)《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》和《成品包裝規(guī)范》;
 
  4.3確定成品檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃;
 
  4.4成品樣板的管理(建檔、標(biāo)識(shí)、保管及更新);
 
  4.5安排和組織終檢QC的日常工作;
 
  4.6按《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》及其抽樣計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)線提交的成品機(jī)進(jìn)行外觀、功能、包裝等方面進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),填寫《成品抽檢報(bào)告》;
 
  4.7《成品抽檢報(bào)告》的審核;
 
  4.8《成品抽檢報(bào)告》的批準(zhǔn);
 
  4.9《成品抽檢報(bào)告》的歸檔;
 
  4.10對(duì)已檢的成品根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果貼上相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)(合格、隔離);
 
  4.11檢驗(yàn)不合格時(shí),報(bào)告生產(chǎn)部門進(jìn)行處理;
 
  4.12跟進(jìn)生產(chǎn)部對(duì)不合格成品的處理情況;
 
  4.13填寫《成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》;
 
  4.14《成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》的審核;
 
  4.15《成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》的歸檔;
 
  4.16成品檢驗(yàn)情況的統(tǒng)計(jì)、分析,并報(bào)告相關(guān)部門;
 
5、品質(zhì)保證(QA)
 
  5.1安排和組織QA的日常工作;
 
  5.2落貨或客戶驗(yàn)貨前的品質(zhì)檢查及測(cè)試;
 
  5.3核對(duì)顧客提供的資料,按生產(chǎn)落貨單的要求,核對(duì)包裝方法、生產(chǎn)數(shù)量、箱嘜、說明書、招紙等;
 
  5.4按照客戶的要求和產(chǎn)品試驗(yàn)規(guī)程對(duì)成品進(jìn)行掂箱測(cè)試、壽命測(cè)試等;
 
  5.5填寫《成品試驗(yàn)報(bào)告》;
 
  5.6《成品試驗(yàn)報(bào)告》的審核;
 
  5.7《成品試驗(yàn)報(bào)告》分發(fā)相關(guān)部門;
 
  5.8《成品試驗(yàn)報(bào)告》的歸檔;
 
  5.9在生產(chǎn)計(jì)劃一覽表上注明客戶驗(yàn)貨時(shí)間、生產(chǎn)日期、驗(yàn)貨情況及使用物料方面的變更;
 
  5.10查巡當(dāng)生產(chǎn)完成訂單的80%時(shí)通知客戶來廠驗(yàn)貨;
 
  5.11陪同客戶按預(yù)定的日期到廠驗(yàn)貨;
 
  5.12陪同客戶清點(diǎn)完成產(chǎn)品的數(shù)量及抽箱;
 
  5.13安排QC拆箱拆包裝及陪同測(cè)試;
 
  5.14簽署《客戶驗(yàn)貨報(bào)告》,復(fù)印存檔并將結(jié)果按要求傳真香港或客戶處;
 
  5.15整理報(bào)告,將同一訂單的QA報(bào)告、終檢報(bào)告、壽命測(cè)試報(bào)告、同客戶驗(yàn)貨報(bào)告裝訂在一起存檔;
 
  5.16處理有關(guān)客戶投拆事宜,了解當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)狀況及物料的使用情況及在檢測(cè)當(dāng)中易出現(xiàn)的問題并匯報(bào)給上司;
 
  5.17就品質(zhì)問題與客戶電話或傳真聯(lián)絡(luò);
 
  5.18收到成品樣板制做通知,填寫《樣板制做登記錄》,并登錄在《樣板制做目錄》內(nèi);
 
  5.19復(fù)印樣板制做通知給QC組長(zhǎng)共同跟進(jìn):包括物料的使用的要求、化驗(yàn)的結(jié)果反饋、包裝方法、裝箱數(shù)量、生產(chǎn)日期、入倉(cāng)時(shí)間等;
 
  5.20對(duì)樣板機(jī)制作進(jìn)度的測(cè)試及統(tǒng)計(jì);
 
  5.21收到參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退貨的驗(yàn)收單,派人進(jìn)倉(cāng)領(lǐng)取產(chǎn)品,
 
  5.22對(duì)參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退貨進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)試、分析、統(tǒng)計(jì),并向相關(guān)部門報(bào)告;
 
  5.23將參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退貨經(jīng)重新檢測(cè)合格后進(jìn)行清潔包裝,合格包裝后入倉(cāng),不能合格的填寫報(bào)廢單,申請(qǐng)報(bào)廢;
 
  5.24客戶簽樣的管理;
 
  5.25參與新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)樣品的故障分析;
 
  5.26對(duì)新產(chǎn)品的包裝材料、紙箱、通過實(shí)際裝配及掟箱進(jìn)行綜合評(píng)估,將結(jié)果記錄在評(píng)估單上返回采購(gòu)部;
 
  5.27ECN所涉及物料處理的跟進(jìn);
 
  5.28客戶退貨的故障分析;
 
  5.29對(duì)重要的品質(zhì)異常情況向相關(guān)部門提出糾正和預(yù)防措施要求,并跟進(jìn)其落實(shí)情況;
 
  5.30提出/收到糾正與預(yù)防措施要求
 
  5.31對(duì)糾正項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)
 
  5.32發(fā)布糾正與預(yù)防措施通知單
 
  5.33參與責(zé)任部門問題分析,協(xié)助制訂改善措施
 
  5.34收到返回糾正與預(yù)防措施通知單
 
  5.35檢查改善措施的實(shí)施進(jìn)度
 
  5.36確認(rèn)改善措施的實(shí)施效果
 
  5.37對(duì)評(píng)估合格的糾正預(yù)防通知單結(jié)案/評(píng)估不合格另發(fā)糾正與預(yù)防措施通知單
 
  5.38必要時(shí),修訂相關(guān)文件
 
  5.39產(chǎn)品試驗(yàn);
 
  5.40試驗(yàn)結(jié)果的分析
 
  5.41試驗(yàn)報(bào)告的提交
 
6、質(zhì)量工程
 
  6.1品質(zhì)工程工作的策劃;
 
  6.2品質(zhì)工程人員工作的組織、安排及跟進(jìn)、考核;
 
  6.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)的策劃
 
  6.4質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置;
 
  6.5檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定;
 
  6.6按照工程文件、合同和客戶要求對(duì)產(chǎn)品(進(jìn)料、生產(chǎn)半成品、成品)檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂/修訂、審核和批準(zhǔn);
 
  6.7制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(進(jìn)料、制程);
 
  6.8原材料分析
 
  6.9制定檢驗(yàn)文件
 
  6.10檢驗(yàn)文件的審批
 
  6.11檢驗(yàn)文件交文員分發(fā)
 
  6.12來料及生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不良品的可接受樣板(限度樣板)的簽署;
 
  6.13《QC流程圖》的制定/修訂、審核和批準(zhǔn);
 
  6.14《成品包裝規(guī)范》的制定/修訂、審核和批準(zhǔn);
 
  6.15設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄格式;
 
  6.16核查檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)圖紙及BOM的一致性;
 
  6.17檢具設(shè)計(jì)工作;
 
  6.18查看工程圖紙的相關(guān)尺寸
 
  6.19設(shè)計(jì)檢具
 
  6.20檢具評(píng)估并跟進(jìn)檢具在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的使用情況
 
  6.21對(duì)QC進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn),并指導(dǎo)其檢驗(yàn)工作;
 
  6.22參與制程改善
 
  6.22.1進(jìn)料及制程檢驗(yàn)不合格品的確認(rèn);
 
  6.22.2收到不合格品報(bào)告及不合格樣品,對(duì)不合格項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較,確認(rèn)不合格項(xiàng)目
 
  6.22.3查找與不合格相關(guān)的零部件(尺寸),將之與零部件進(jìn)行實(shí)配,必要時(shí),對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)并收集有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析
 
  6.22.4確定不合格項(xiàng)目的影響程度,回復(fù)不合格報(bào)告,提出處理意見
 
  6.22.5讓步放行物料的跟進(jìn)及分析,并將結(jié)果反饋相關(guān)部門
 
  6.22.6對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的品質(zhì)巡查;
 
  6.22.7查看工程記錄表,查看品質(zhì)異常報(bào)告
 
  6.22.8分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的不良狀況變化情況
 
  6.22.9向QC、生產(chǎn)檢查人員、測(cè)試人員、維修人員了解產(chǎn)品質(zhì)量狀況,對(duì)出現(xiàn)的異常作出初步判斷
 
  6.22.10與生產(chǎn)/工程技術(shù)人員共同分析,比較類似產(chǎn)品的狀況
 
  6.22.11檢查相關(guān)質(zhì)量記錄及工程技術(shù)資料
 
  6.22.12對(duì)判斷為異常的零件與正常零件安排相應(yīng)測(cè)試
 
  6.22.13利用不同零件進(jìn)行試裝,對(duì)比功能
 
  6.22.14進(jìn)行總結(jié),采取相應(yīng)的改善措施,且跟進(jìn)其結(jié)果,并向相關(guān)部門反饋
 
  6.22.15必要時(shí),建議將改善好的措施納入相應(yīng)質(zhì)量體系文件
 
  6.22.16解答QC提出的有關(guān)品質(zhì)問題--測(cè)量尺寸超出公差范圍;配合尺寸出現(xiàn)異常;功能異常
 
  6.23模具(零部件)的質(zhì)量評(píng)估
 
  6.23.1收到評(píng)估單;
 
  6.23.2查找相應(yīng)的工程技術(shù)資料(改模通知,制作通知,工程圖紙);
 
  6.23.3確定要檢測(cè)的重要尺寸;
 
  6.23.4安排計(jì)量室檢測(cè)重要尺寸;
 
  6.23.5測(cè)量結(jié)果與設(shè)計(jì)要求的比較,分析;
 
  6.23.6了解模具的結(jié)構(gòu);
 
  6.23.7開內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書,聯(lián)系生產(chǎn)部試裝;
 
  6.23.8檢查現(xiàn)場(chǎng)試裝過程有無異常;
 
  6.23.9試裝結(jié)果的分析、確認(rèn);
 
  6.23.10必要時(shí),安排特殊試驗(yàn)(如壽命試驗(yàn));
 
  6.23.11特殊試驗(yàn)的分析、確認(rèn);
 
  6.23.12與工程部技術(shù)人員討論評(píng)估結(jié)果;
 
  6.23.13模具綜合評(píng)估,填寫評(píng)估單;
 
  6.23.14將評(píng)估單返回工程部;
 
7、計(jì)量組工作
 
  7.1計(jì)量工作的策劃;
 
  7.2確保公司計(jì)量設(shè)備量值傳遞的正確性;
 
  7.3計(jì)量設(shè)備控制文件的制定(《計(jì)量設(shè)備管理作業(yè)程序》和《自制檢具管理辦法》等);
 
  7.4計(jì)量設(shè)備的申購(gòu)管理;
 
  7.5計(jì)量設(shè)備申購(gòu)單的審核;
 
  7.6組織計(jì)量設(shè)備的驗(yàn)收;
 
  7.7計(jì)量設(shè)備的發(fā)放;
 
  7.8對(duì)公司所有計(jì)量設(shè)備統(tǒng)一編號(hào),并建立《計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳》、《計(jì)量設(shè)備履歷表》、《計(jì)量設(shè)備個(gè)人工具卡》;
 
  7.9對(duì)公司的自制檢具統(tǒng)一編號(hào),并建立《自制檢具臺(tái)帳》、《自制檢具履歷表》、《自制檢具個(gè)人工具卡》;
 
  7.10編制、審核及批準(zhǔn)各種計(jì)量設(shè)備的使用說明書;
 
  7.11對(duì)計(jì)量設(shè)備使用者進(jìn)行計(jì)量知識(shí)培訓(xùn);
 
  7.12編寫內(nèi)校設(shè)備的校驗(yàn)規(guī)程、自制檢具校驗(yàn)規(guī)程;
 
  7.13審批內(nèi)校設(shè)備的校驗(yàn)規(guī)程、自制檢具校驗(yàn)規(guī)程;
 
  7.14建立《計(jì)量設(shè)備校驗(yàn)周期表》、《自制檢具校驗(yàn)周期表》;
 
  7.15審批《計(jì)量設(shè)備校驗(yàn)周期表》、《自制檢具校驗(yàn)周期表》;
 
  7.16建立外校設(shè)備的允收標(biāo)準(zhǔn);
 
  7.17審批外校設(shè)備的允收標(biāo)準(zhǔn);
 
  7.18完成校驗(yàn)自制檢具用的樣板;
 
  7.19校驗(yàn)自制檢具用的樣板的確認(rèn);
 
  7.20負(fù)責(zé)公司所有計(jì)量器具到期校驗(yàn),包括外校、內(nèi)校及自制檢具的校驗(yàn);
 
  7.21對(duì)外校設(shè)備送至技術(shù)監(jiān)督局授權(quán)單位校驗(yàn);
 
  7.22對(duì)內(nèi)校設(shè)備、自制檢具進(jìn)行校驗(yàn),并完成校驗(yàn)記錄;
 
  7.23內(nèi)校設(shè)備、自制檢具校驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn);
 
  7.24校驗(yàn)異常情況的處理;
 
  7.25對(duì)所有校驗(yàn)記錄整理歸檔;
 
  7.26對(duì)校驗(yàn)后的計(jì)量設(shè)備和自制檢具作好“合格”、“停用”、“限用”的狀態(tài)標(biāo)識(shí);
 
  7.27定期對(duì)《計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳》、《計(jì)量設(shè)備個(gè)人工具卡》及實(shí)物進(jìn)行核對(duì),做到帳、卡、物一致;
 
  7.28定期對(duì)《自制檢具臺(tái)帳》、《自制檢具個(gè)人工具卡》及實(shí)物進(jìn)行核對(duì),做到帳、卡、物一致;
 
  7.29對(duì)不能繼續(xù)使用的計(jì)量設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)并申請(qǐng)報(bào)廢;
 
  7.30不定期地到生產(chǎn)線檢查計(jì)量設(shè)備、自制檢具的使用及標(biāo)簽是否漏貼或遺失情況;
 
  7.31計(jì)量室所有計(jì)量設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng),并作好記錄;
 
  7.32制作《計(jì)量設(shè)備檢驗(yàn)工作月報(bào)表》;
 
  7.33審核《計(jì)量設(shè)備檢驗(yàn)工作月報(bào)表》;
 
  7.34計(jì)量工作的分析與檢討;
 
8、化驗(yàn)室
 
  8.1化驗(yàn)工作的策劃;
 
  8.2檢測(cè)任務(wù)的安排;
 
  8.3對(duì)精密測(cè)量設(shè)備的工作狀態(tài)進(jìn)行定期檢驗(yàn);
 
  8.4IQC來料的委托檢測(cè)項(xiàng)目的檢測(cè)與記錄;
 
  8.5產(chǎn)品的首件檢測(cè)的委托檢測(cè)項(xiàng)目的檢測(cè)與記錄;
 
  8.6模具評(píng)估的委托檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)與記錄;
 
  8.7對(duì)自制檢具進(jìn)行檢測(cè);
 
  8.8精密測(cè)量記錄的審核;
 
9、體系認(rèn)證
 
  9.1 ISO9000/22000工作
 
  9.1.1 ISO9000/22000工作的策劃;
 
  9.1.2組織制訂并完善公司質(zhì)量/安全管理體系文件;
 
  9.1.3監(jiān)督公司質(zhì)量/安全管理體系的實(shí)施情況及其有效性并向上級(jí)主管匯報(bào);
 
  9.1.4制定文件和資料控制程序(制訂/修訂、審批、發(fā)放、回收、歸檔等);
 
  9.2 體系文件編寫
 
  9.2.1按規(guī)定的格式編寫;
 
  9.2.2編寫運(yùn)作流程;
 
  9.2.3編寫文件;
 
  9.2.4編制相應(yīng)質(zhì)量記錄表格;
 
  9.2.5組織相關(guān)人員討論、會(huì)簽;
 
  9.2.6文件的審批;
 
  9.2.7文件的發(fā)放;
 
  9.2.8文件培訓(xùn);
 
  9.3文件修訂的管理
 
  9.3.1收到“文件修訂申請(qǐng)單”;
 
  9.3.2查核有無權(quán)責(zé)批準(zhǔn)人簽名和簽名是否正確;
 
  9.3.3按“修訂申請(qǐng)單”之修訂內(nèi)容進(jìn)行修訂;
 
  9.3.4按《權(quán)責(zé)區(qū)分表》之規(guī)定給相關(guān)人員簽名;
 
  9.3.5文件升版按發(fā)放程序發(fā)放;
 
  9.3.6文件和文件修訂申請(qǐng)單歸檔;
 
  9.4文件的分發(fā)
 
  9.4.1查核文件號(hào)、修訂號(hào)、文件簽名是否符合規(guī)定;
 
  9.4.2依據(jù)“文件分發(fā)申請(qǐng)表”或《權(quán)責(zé)區(qū)分表》復(fù)印、整理;
 
  9.4.3按文件性質(zhì)及“文件分發(fā)申請(qǐng)表”蓋上“受控”、“非受控”印章;
 
  9.4.4填寫分發(fā)記錄;
 
  9.4.5分發(fā)、簽收、回收舊文件、登錄分發(fā)狀況;
 
  9.5文件的補(bǔ)發(fā)
 
  9.5.1收到補(bǔ)發(fā)申請(qǐng);
 
  9.5.2查核所填內(nèi)容之正確性及情況是否屬實(shí);
 
  9.5.3查核有無文件批準(zhǔn)人簽名;
 
  9.5.4復(fù)印、登記、分發(fā)、簽名、歸檔;
 
  9.5.5文件的歸類:將不同的文件分開整理;
 
  9.6文件的歸檔及作廢文件的處理
 
  9.6.1在電腦內(nèi)建立文件檔案、更新目錄;
 
  9.6.2在文件夾內(nèi)放入最新文件、更新目錄;
 
  9.6.3取出過時(shí)文件;
 
  9.6.4過時(shí)文件蓋“作廢”章;
 
  9.6.5作廢文件歸檔;
 
  9.6.6作廢文件的處理;
 
  9.6.7文件總覽表的建立、更新;
 
  9.6.8品質(zhì)手冊(cè)、程序書、三級(jí)文件、文件修訂申請(qǐng)、文件發(fā)放記錄、文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng);
 
  9.6.9外部受控文件的建檔、管理:國(guó)家及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程等;
 
  9.6.10生產(chǎn)設(shè)備、工具、夾具、模具的建檔管理:設(shè)備/儀器說明書、設(shè)備一覽表、夾具、工具一覽表、模具一覽表;
 
  9.6.11有關(guān)ISO推行資料的分類、歸檔、保存;
 
  9.7內(nèi)部體系審核
 
  9.7.1制定內(nèi)審程序;
 
  9.7.2制定年度內(nèi)審計(jì)劃;
 
  9.7.3指定內(nèi)審組長(zhǎng);
 
  9.7.4編制每次內(nèi)審計(jì)劃;
 
  9.7.5內(nèi)審計(jì)劃的審批;
 
  9.7.6檢查清單的編寫;
 
  9.7.7檢查清單的審核;
 
  9.7.8審核的實(shí)施;
 
  9.7.9審核報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告的提出;
 
  9.7.10對(duì)不符合項(xiàng)原因的分析、糾正措施的執(zhí)行的跟進(jìn);
 
  9.7.11不符合項(xiàng)報(bào)告的結(jié)案并提交管理評(píng)審;
 
  9.7.12所涉及文件的修訂;
 
  9.8管理評(píng)審
 
  9.8.1制定管理評(píng)審程序;
 
  9.8.2制定管理評(píng)審計(jì)劃;
 
  9.8.3組織收集管理評(píng)審資料;
 
  9.8.4組織管理評(píng)審;
 
  9.8.5管理評(píng)審報(bào)告的提交;
 
  9.8.6管理評(píng)審報(bào)告所涉及不符合項(xiàng)的跟進(jìn)和結(jié)案;
 
  9.8.7管理評(píng)審所涉及文件的修訂及需進(jìn)一步內(nèi)審的策劃;
 
10、文管文員(記錄、文檔及其它管理)
 
  10.1記錄管理
 
  10.1.1進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)表的收集、統(tǒng)計(jì)及歸檔;
 
  10.1.2制程首檢、巡檢、抽檢報(bào)告的收集、整理及歸檔;
 
  10.1.3工程記錄表的收集、統(tǒng)計(jì)及歸檔;
 
  10.1.4建立工程記錄表月報(bào)表及月份對(duì)比報(bào)表并歸檔;
 
  10.1.5質(zhì)量異常通知單的整理、統(tǒng)計(jì)及歸檔;
 
  10.1.6讓步放行物料跟蹤表的收集、統(tǒng)計(jì)、分析及歸檔;
 
  10.1.7產(chǎn)品終檢報(bào)告的收集、統(tǒng)計(jì)及歸檔;
 
  10.1.8型式試驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)報(bào)告的收集、整理、分析及歸檔;
 
  10.1.9客戶檢驗(yàn)批退率統(tǒng)計(jì)及歸檔;
 
  10.1.10客戶抱怨處理報(bào)告的歸檔;
 
  10.1.11合同評(píng)審記錄及合同變更單的傳閱及歸檔;
 
  10.1.12工程發(fā)文(制作通知書、模具評(píng)估報(bào)告、ECN、CER等)的傳閱管理及歸檔;
 
  10.1.13CER及其樣板的內(nèi)部分發(fā)并建檔;
 
  10.1.14內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書的傳閱管理及歸檔;
 
  10.1.15發(fā)出、接收傳真的傳閱及歸檔;
 
  10.2文檔管理
 
  10.2.1品質(zhì)部質(zhì)量體系文件的打印;
 
  10.2.2打印后按《權(quán)責(zé)區(qū)分表》之規(guī)定,請(qǐng)相關(guān)人員簽名;
 
  10.2.3填寫“文件分發(fā)申請(qǐng)”送到文控中心;
 
  10.2.4收到受控文件后知會(huì)相關(guān)人員參閱;
 
  10.2.5建立/刷新文件目錄并歸檔保存。
 
編輯:foodqm

 
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