1、適用范圍

 

　　適用于集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量部駐廠(chǎng)人員管理。

 

2、目的

 

　　確保物料質(zhì)量在供應(yīng)商處得到有效控制，確使不合格品物料不進(jìn)入公司；

 

　　對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，協(xié)助供應(yīng)商品質(zhì)提升。

 

3、工作要求、職責(zé)及權(quán)限

 

　　3.1負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程及技術(shù)資料要求檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并提出檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論，對(duì)不符合要求的物料不允許供應(yīng)商入庫(kù)和出廠(chǎng)；

 

　　3.2負(fù)責(zé)按規(guī)定及時(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，并在檢驗(yàn)記錄和有關(guān)單據(jù)上簽署；

 

　　3.3認(rèn)真實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定，對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按規(guī)定加不合格標(biāo)識(shí)，隔離存放并記錄，同時(shí)有責(zé)任分析產(chǎn)生不合格的原因，提出改進(jìn)建議；

 

　　3.4正確使用和維護(hù)保養(yǎng)本人使用的計(jì)量器具，按周期交部門(mén)組織檢定，確保其處于校準(zhǔn)狀態(tài)；

 

　　3.5一旦出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)反饋質(zhì)量信息；

 

　　3.6對(duì) C 類(lèi)質(zhì)量特性的不合格品有權(quán)處置，對(duì) B 類(lèi)和 A 類(lèi)質(zhì)量特性的不合格品有權(quán)提出初步處置建議并及時(shí)報(bào)部門(mén)按規(guī)定評(píng)審處置；

 

　　3.7對(duì)個(gè)人的錯(cuò)檢、漏檢和誤判造成的損失負(fù)直接責(zé)任；

 

　　3.8對(duì)因擅自不履行崗位職責(zé)，本崗范圍內(nèi)出現(xiàn)批量不合格或造成其他損失負(fù)直接責(zé)任；

 

　　3.9對(duì)不按規(guī)定填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄或記錄不真實(shí)造成的損失負(fù)直接責(zé)任；

 

　　3.10必須嚴(yán)格履行公司相關(guān)廉潔制度。

 

4、管理細(xì)則

 

　　4.1工作態(tài)度方面

 

　　4.1.1駐廠(chǎng)人員其職責(zé)是代表集團(tuán)質(zhì)量體系在外進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，駐廠(chǎng)人員任何的言行舉止將和公司的形象息息相關(guān)。因此，駐廠(chǎng)人員要嚴(yán)格要求自己，不得做出任何有損公司利益的行為或散播如抱怨等這類(lèi)有損公司利益的言論。

 

　　4.1.2駐廠(chǎng)人員的通訊工具必須保持暢通，便于公司有重要信息及指示能迅速反饋到位，避免因信息反饋不暢通而導(dǎo)致重大問(wèn)題發(fā)生或錯(cuò)過(guò)最佳處理時(shí)間。

 

　　4.2信息反饋方面

 

　　4.2.1質(zhì)量問(wèn)題反饋：駐廠(chǎng)人員對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的反饋應(yīng)及時(shí)到位，以免影響后續(xù)工作被動(dòng)。

 

　　4.2.2相關(guān)信息反饋：駐廠(chǎng)人員必須每天把當(dāng)天駐廠(chǎng)出現(xiàn)的問(wèn)題及處理方式總結(jié)匯報(bào)給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。

 

　　4.3信息保密方面

 

　　4.3.1為保守公司秘密，維護(hù)公司利益， 駐廠(chǎng)人員都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中采取必要的防范措施，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣(mài)公司秘密。

 

　　4.3.2公司相關(guān)技術(shù)文件，標(biāo)準(zhǔn)未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向供應(yīng)商提供。

 

　　4.4供應(yīng)商輔導(dǎo)方面

 

　　4.4.1對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)前需要制定一份詳細(xì)的稽查及輔導(dǎo)內(nèi)容，稽查后的不合格項(xiàng)一定要記錄在案要求供應(yīng)商逐一改善并提供改善整改報(bào)告，同時(shí)對(duì)改進(jìn)后的效果進(jìn)行持續(xù)跟蹤。

 

　　4.4.2通過(guò)培訓(xùn)讓供應(yīng)商知道我公司物料的具體質(zhì)量要求，了解該供應(yīng)商質(zhì)量管理的有關(guān)情況(如質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，質(zhì)量體系文件的編制，質(zhì)量體系的建立與實(shí)施，物料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、包裝、檢驗(yàn)等)，特別是對(duì)出廠(chǎng)前的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督輔導(dǎo)。

 

　　4.4.3輔導(dǎo)供應(yīng)商制程中關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的建立。

 

5、管理流程

 

　　5.1前期階段

 

　　5.1.1供應(yīng)鏈管理部在新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，相關(guān)部門(mén)最終評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，在供應(yīng)鏈管理部與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判后，供應(yīng)商質(zhì)量部應(yīng)參與供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)的簽定；

 

　　5.1.2質(zhì)保協(xié)議在雙方確認(rèn)和簽定后，供應(yīng)商質(zhì)量部可要求供應(yīng)商提供書(shū)面的出廠(chǎng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程）、質(zhì)量控制手段、質(zhì)量管理方法等，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中的內(nèi)容、物料加工工藝流程、關(guān)鍵質(zhì)控點(diǎn)的設(shè)置等進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)于無(wú)法滿(mǎn)足物料質(zhì)量要求或存在須改進(jìn)的方面，提出改善建議和要求，直至能滿(mǎn)足要求為止；

 

　　5.1.3經(jīng)采購(gòu)部確定下單給供應(yīng)商生產(chǎn)前，供應(yīng)商應(yīng)提供一定數(shù)量的樣品送至公司進(jìn)行樣品評(píng)估確認(rèn)，由研發(fā)中心或中試中心嚴(yán)格按照評(píng)估要求對(duì)供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行全面的評(píng)估，評(píng)估合格后出具相應(yīng)的評(píng)估報(bào)告，反之則出具不合格報(bào)告，供應(yīng)鏈管理部將評(píng)估結(jié)果反饋至供應(yīng)商。同時(shí)供應(yīng)商在物料質(zhì)量問(wèn)題改進(jìn)后須重新送樣品至公司再次進(jìn)行樣品評(píng)估，直至樣品評(píng)估合格，合格后的樣品供應(yīng)商質(zhì)量部封樣保存，并形成樣品封樣記錄備查。

 

　　5.2 供應(yīng)商生產(chǎn)階段

 

　　5.2.1 供應(yīng)商確定批量生產(chǎn)時(shí)，供應(yīng)商質(zhì)量部需派SQE或檢驗(yàn)員去供應(yīng)商，重點(diǎn)工作項(xiàng)目和內(nèi)容如下：

 

　　5.2.1.1 過(guò)程質(zhì)量控制和出廠(chǎng)抽檢方面：

 

　　5.2.1.1.1對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行第二方審核，將有待提高的方面提出改進(jìn)建議，將存在問(wèn)題的方面提出整改要求，并對(duì)整改后的效果進(jìn)行再次驗(yàn)證；

 

　　5.2.1.1.2依據(jù)設(shè)計(jì)技術(shù)條件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（檢驗(yàn)規(guī)程）等文件，對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)物料進(jìn)行批量加工全過(guò)程質(zhì)量控制；

 

　　5.2.1.1.3派駐供應(yīng)商人員應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)控供應(yīng)商出廠(chǎng)檢驗(yàn)情況，須按照一定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行抽檢，對(duì)于達(dá)到拒收標(biāo)準(zhǔn)的不合格批應(yīng)給予拒收；合格批方可入庫(kù)和出廠(chǎng)。

 

　　5.2.1.2不合格控制方面：對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)物料不合格情況進(jìn)行監(jiān)控：出廠(chǎng)批抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格品（批）和在線(xiàn)檢驗(yàn)崗位發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析，對(duì)不合格現(xiàn)象協(xié)助供應(yīng)商或供應(yīng)廠(chǎng)商進(jìn)行原因分析，并對(duì)不合格品（批）做出妥善處置，確保所生產(chǎn)物料滿(mǎn)足要求；

 

　　5.2.1.3參數(shù)變更控制方面：供應(yīng)商物料加工過(guò)程中，凡有變更（參數(shù)、原材料、供應(yīng)商、工藝流程、質(zhì)量控制點(diǎn)、加工方法等），均須征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，重新送樣評(píng)估，經(jīng)小批試用合格后方可批量性投產(chǎn)，并做好詳細(xì)的變更記錄。派駐供應(yīng)商人員負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商物料生產(chǎn)過(guò)程中是否有上述變更情況，并對(duì)變更確認(rèn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控；若變更未征得我司同意或重新檢測(cè)，且存在一定質(zhì)量隱患的，駐廠(chǎng)人員有權(quán)叫停生產(chǎn)，供應(yīng)商負(fù)責(zé)承擔(dān)其所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。

 

　　5.2.1.4日常事務(wù)控制方面：

 

　　5.2.1.4.1 定期向公司領(lǐng)導(dǎo)（包括部門(mén)經(jīng)理）反饋供應(yīng)商目前產(chǎn)能、進(jìn)度、質(zhì)量狀況、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析，是否存在違規(guī)現(xiàn)象以及供應(yīng)商日常事務(wù)開(kāi)展情況，對(duì)存在差異或有待落實(shí)的方面提出確認(rèn)；

 

　　5.2.1.4.2為了共同提高公司和供應(yīng)商的質(zhì)量管理和效率管理水平，派駐供應(yīng)商的質(zhì)量工程師或檢驗(yàn)員還需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面的了解與掌握，對(duì)供應(yīng)商各方面的優(yōu)勢(shì)予以肯定，并反饋回公司組織學(xué)習(xí)與完善，對(duì)供應(yīng)商存在的不足提出改進(jìn)要求和建議，協(xié)助供應(yīng)商提高；

 

　　5.2.2供應(yīng)商物料送至公司后，供應(yīng)商質(zhì)量部按雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入廠(chǎng)檢驗(yàn)，抽檢合格后，出具合格報(bào)告，倉(cāng)儲(chǔ)配送部辦理入庫(kù)手續(xù)；抽檢不合格，按照《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》進(jìn)行協(xié)商處理，供應(yīng)商質(zhì)量部負(fù)責(zé)通報(bào)驗(yàn)收結(jié)果，出具書(shū)面反饋單通知供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商盡快作出原因分析和制定后續(xù)預(yù)防糾正措施。

 

　　5.2.3供應(yīng)商生產(chǎn)質(zhì)量和進(jìn)度穩(wěn)定后，派出質(zhì)量工程師或檢驗(yàn)員可返回公司，并在回公司一周內(nèi)須遞交出差工作總結(jié)。

 

　　5.3物料投入使用階段

 

　　5.3.1 物料在生產(chǎn)使用過(guò)程中出現(xiàn)的不合格，供應(yīng)商質(zhì)量部應(yīng)進(jìn)行不良現(xiàn)象的確認(rèn)、匯總，將不良現(xiàn)象以供應(yīng)商物料驗(yàn)收質(zhì)量反饋單的形式書(shū)面反饋給供應(yīng)商，督促和跟進(jìn)供應(yīng)商開(kāi)展原因分析、改進(jìn)和預(yù)防糾正措施。

 

　　5.3.2如不合格品在用戶(hù)端產(chǎn)生的負(fù)面影響較大，給市場(chǎng)或公司聲譽(yù)造成較嚴(yán)重的影響，供應(yīng)商質(zhì)量部須協(xié)助供應(yīng)商對(duì)不合格品做出妥善處置，并追究供應(yīng)商的質(zhì)量責(zé)任。

 

6\其他

 

　　6.1派駐供應(yīng)商人員如在駐廠(chǎng)檢驗(yàn)過(guò)程中遇技術(shù)問(wèn)題，須及時(shí)與研發(fā)中心或中試中心指定人員反饋和落實(shí)。

 

　　6.2專(zhuān)職檢驗(yàn)員和質(zhì)量驗(yàn)證人員須經(jīng)質(zhì)量部培訓(xùn)考核合格持證上崗，認(rèn)真履行本崗職責(zé)。

 

　　6.3本管理細(xì)則自批準(zhǔn)之日起予以執(zhí)行。