手機版
01 范圍
本文件規(guī)定了風險物料處理的流程。
本文件適用于公司風險物料的管理、控制和處置
02 術語和定義
2.1風險物料
由于原材料變更、生產(chǎn)計劃變更、工藝變更和設備更換，導致在有效期內(nèi)不能正常使用的物料；
或由于其他原因?qū)е略牧系截浐蠹唇咏虺^貨物壽命的物料；
或在存儲期間由于意外或人為原因造成異常的物料；
或自最后移動日至盤點日超過1個月的物料。
2.2報廢物料
在風險物料階段，實施處理措施后，確認為無法正常使用的物料。
03 相關部門職責
| 序號 | 部門 | 職責 |
| 1 |
倉儲物流部
倉儲組
|
負責風險物料的歸口管理；
負責對庫存的風險材料進行盤點和統(tǒng)計； 負責組織風險物料處理會議；
負責對評估后不可應用于生產(chǎn)的風險物料的進行退貨或報廢處理。
負責主材風險物料通知株洲風電產(chǎn)品事業(yè)采購人員處理，并進行跟蹤。
|
| 2 |
綜合管理部采購組
|
負責除主材外風險物料的退貨或報廢工作聯(lián)系。 |
| 3 | 品管部 |
負責對風險物料的處理提供支持。
負責將風險物料處理過程中相關報告及資料歸檔。
|
| 4 | 工藝部 |
負責制定風險物料重新檢驗的要求。
負責對風險物料進行重新評估；
根據(jù)檢驗報告及評估結果對風險物料的使用與報廢進行判定。
負責制定風險物料的使用方案。
負責風險物料現(xiàn)場使用情況的跟蹤。
|
4.1 風險物料的統(tǒng)計及處理方案的確定
（1）倉儲物流部倉儲組若發(fā)現(xiàn)風險物料，應于當日填寫《風險物料統(tǒng)計表》，內(nèi)容至少包含物料代碼、物料描述、庫存數(shù)量、風險原因，并將其發(fā)送到品管部、工藝部、生產(chǎn)部、綜合管理部采購等相關人員郵箱，主材風險物料發(fā)送到株洲供應部。
（2）倉儲物流倉儲組于發(fā)現(xiàn)風險物料當日填寫《風險物料工作申請表》，由工藝人員在申請表提出風險物料是否需要重新檢測，以及風險物料重新檢測方法，并經(jīng)主管批準。
（3）品管部對風險物料進行測試；
（4）倉儲物流部倉儲組組織風險物料處理會議，共同確定風險物料處理方案并明確責任人，方案包括：調(diào)配、工藝優(yōu)化直接使用、配齊使用、退貨、報廢等。
4.2風險物料處理時限要求
以下時限均從《風險物料統(tǒng)計表》、《風險物料工作申請表》提交當日為起始點。
（1）工藝部需在兩個工作日內(nèi)出具風險物料檢測方法。
（2）品管部在收到《風險物料工作申請表》后，立即開始對風險物料的檢測，檢測周期需根據(jù)工藝部出具的風險物料檢測方法確定；
（3）檢測報告出具后一個工作日內(nèi)，品管部需組織品管部和工藝部相關人員對檢驗結果進行評估和判定。
（4）檢測報告結果評估后兩個工作日內(nèi)工藝部需對風險物料的使用與否進行初步判定，并提出風險物料方案。
（5）檢驗報告出具后三個工作日內(nèi)，倉儲物流部倉儲組需組織風險物料處理會議，討論風險物料處理方案。
（6）風險物料的處理方案中調(diào)配、工藝優(yōu)化直接使用、配齊使用、在會后第一工作日即開始行動，原則上風險物料在確定使用方案后需在一月內(nèi)完成使用。
（7）風險物料若不能在2個月內(nèi)用完，則重新按上述程序報檢。風險物料過期時間超過一年直接按報廢處理。若未及時處理風險物料，則根據(jù)實際情況考核相關責任人。
（8）風險物料退貨在會后第一個工作日即開始行動，具體退貨時間可根據(jù)供方物流具體情況進行調(diào)整，原則上當月完成退貨。
（9）風險物料報廢在風險物料處理會后第一工作日完成報廢申請的辦理，〈報廢申請單〉由庫管員提出，部門負責人審批，總經(jīng)理批準。
（10）〈報廢申請單〉一式兩份，綜合管理部一份、自留底一份。
