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1 質(zhì)量體系管理
1.1是否有明確的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)？
1.2是否依據(jù)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)制定各部門的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量，各部門是否按要求落實(shí)了本部門的質(zhì)量目標(biāo)？
1.3有無ISO 或者相關(guān)的質(zhì)量保證體系？是否可以提出相關(guān)的管理體系證明？
1.4對(duì)從事質(zhì)量管理和質(zhì)量控制的人員是否規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限？
1.5有質(zhì)量管理體系內(nèi)部 審核的文件規(guī)定么？按要求進(jìn)行了內(nèi)部審核么？有相關(guān)記錄么？
1.6有管理評(píng)審的文件規(guī)定么？按要求進(jìn)行了管理評(píng)審了么？對(duì)評(píng)審出的問題制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施了么，是否按要求落實(shí)？
2 設(shè)計(jì)管理
2.1有針對(duì)特定產(chǎn)品制定的產(chǎn)品質(zhì)量策劃么?
2.2有根據(jù)顧客的工程圖樣轉(zhuǎn)化的圖紙或自行研發(fā)的產(chǎn)品圖紙嗎？有與顧客簽訂的產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議或合同么？
2.3工程文件的變更管理有文件規(guī)定嗎？設(shè)計(jì)、工藝等變更是否按規(guī)定進(jìn)行，顧客要求在設(shè)計(jì)輸入或變更時(shí)是否得到體現(xiàn)？設(shè)計(jì)、工藝變更是否進(jìn)行了評(píng)審？
2.4DFMEA（如果適用）
A.是否有正確的標(biāo)題：車型、車輛名稱、準(zhǔn)備人、初始日期、批準(zhǔn)日期等;
B.是否包括了顧客了解的所有功能、外觀、特殊特性和安全特性等;
C.是否每個(gè)失效模式都進(jìn)行了RPN計(jì)算，對(duì)于RPN大于初始設(shè)定值的項(xiàng)是否進(jìn)行了評(píng)價(jià)并制定了改進(jìn)措施，其中的推薦的措施和目標(biāo)完成日期是否確定？
D.所有DV階段的試驗(yàn)都被作為當(dāng)前的設(shè)計(jì)控制而包括在DFMEA中嗎？
E.DFMEA是否被評(píng)價(jià)并更新，用以減低高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的RPN數(shù)值？
2.5平面布置圖和過程流程圖
A.是否編制了工藝流程圖和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖，提供的是現(xiàn)行有效的么？
B.平面布置圖上是否描述了所有的原材料區(qū)域、半成品區(qū)域和成品區(qū)域？
C.平面布置圖的布置是否有利于產(chǎn)品的同步生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的控制？
2.6PFMEA
A.是否有正確的標(biāo)題：車型、車輛名稱、準(zhǔn)備人、初始日期、批準(zhǔn)日期等;
B.是否包括了所有的特殊特性，其標(biāo)識(shí)符號(hào)是否和顧客的要求一致？
C.是否每個(gè)失效模式都進(jìn)行了RPN計(jì)算，對(duì)于RPN大于初始設(shè)定值的項(xiàng)是否進(jìn)行了評(píng)價(jià)并制定了改進(jìn)措施，其中的推薦的措施和目標(biāo)完成日期是否確定？
D.工作流程與工藝流程圖是否一致？
2.7控制計(jì)劃
A.是否有正確的標(biāo)題：如零件生產(chǎn)過程、車型年、初始日期、批準(zhǔn)日期等；
B.控制計(jì)劃的流程是否遵循工藝流程圖的安排？
C.控制計(jì)劃是否包括入場(chǎng)檢驗(yàn)、設(shè)備設(shè)定、過程檢驗(yàn)和控制以及成品檢驗(yàn)等的要求？
D.是否包括所有的特殊特性的要求，并使用顧客規(guī)定的符號(hào)來標(biāo)識(shí)？
E.在PFMEA中識(shí)別的失效模式在控制計(jì)劃中是否制定了相應(yīng)的控制措施？
F.控制計(jì)劃中描述了所有使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置和防錯(cuò)措施了么？
G.是否對(duì)特殊特性進(jìn)行了監(jiān)控，如果把參見供應(yīng)商的控制計(jì)劃作為特殊特性的控制方法，那么，供應(yīng)商的控制計(jì)劃中是否對(duì)特殊特性進(jìn)行了監(jiān)控？
3 供應(yīng)商管理
3.1是否建立了供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的文件規(guī)定？是否按要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)價(jià)？有相關(guān)的評(píng)價(jià)記錄么？
3.2是否建立了合格供應(yīng)商清單，并建立了供應(yīng)商檔案，檔案中是否包括供應(yīng)商提供產(chǎn)品的樣件確認(rèn)的資料，是否按規(guī)定的要求定期進(jìn)行更新？
3.3針對(duì)供應(yīng)商的交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)異常情況是否有進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)存在的不符合現(xiàn)象是否要求其制定相應(yīng)糾正/預(yù)防措施，并對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證？
4 原材料控制
4.1已經(jīng)采購的原材料是在經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商處購買的嗎？供應(yīng)商提供的產(chǎn)品規(guī)格是當(dāng)前需要的嗎？進(jìn)料的包裝是否符合產(chǎn)品的生產(chǎn)要求？
4.2所采購的產(chǎn)品是否提交了PPAP文件包，如果沒有文件包，那就應(yīng)滿足下列要求：
A產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合圖紙的要求，如不符合圖紙要求，應(yīng)有產(chǎn)品工程師的評(píng)價(jià)和相應(yīng)的改進(jìn)措施；
B應(yīng)有特殊特性的短期過程能力研究，注意：過程能力分析采集的數(shù)據(jù)不應(yīng)少于100個(gè)，CPK≥1.67&CP≥2.0并包括相應(yīng)的改進(jìn)措施；
C所采購的材料應(yīng)有材質(zhì)檢驗(yàn)證明和性能檢測(cè)報(bào)告；
4.3對(duì)于散裝材料是否提交了PPAP文件包,如沒有,則應(yīng)提供材料的性能檢測(cè)報(bào)告
4.4是否有進(jìn)料檢驗(yàn)的控制文件？是否規(guī)定了檢查的項(xiàng)目、方法和驗(yàn)收準(zhǔn)則，使用的檢測(cè)設(shè)備及使用的記錄？是否按規(guī)定的文件要求進(jìn)行？
4.5是否按規(guī)定要求進(jìn)行了進(jìn)料檢驗(yàn)？不能檢測(cè)的項(xiàng)目是通過檢查途徑來判斷的？
4.6是否有進(jìn)料檢驗(yàn)的專用區(qū)域,及進(jìn)料不合格品的單獨(dú)存放區(qū)域并有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)?
4.7不合格品是否得到有效處理？不合格產(chǎn)品的質(zhì)量狀況是否及時(shí)通報(bào)供應(yīng)商并跟蹤供應(yīng)商的改進(jìn)措施？
5 貯存和防護(hù)
5.1原材料
5.1.1是否有進(jìn)廠材料的搬運(yùn)和貯存要求？是否能確保所有材料不混放、倒塌、包裝破損？貯存條件是否適宜？
5.1.2用什么方法對(duì)原材料的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？有專門存放不合格品的區(qū)域么？
5.1.3是否按特性采用了不同的貯存方式和方法，化工危險(xiǎn)品的貯存是否符合其特殊要求（如貯存溫度、濕度、保質(zhì)期限、存放位置和空間等）？
5.1.4出庫和入庫產(chǎn)品的資料是否齊全？通過什么方法保證物料的先進(jìn)先出？
5.1.5是否定期對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)？有記錄么？
5.1.6對(duì)庫存產(chǎn)品的狀況檢查么？當(dāng)發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品品質(zhì)出現(xiàn)異常時(shí)如何處理？
5.2產(chǎn)成品
5.2.1有產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝和貯存的文件規(guī)定么？
5.2.2用什么方法對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？貯存條件是否適宜？
5.2.3出庫和入庫產(chǎn)品的資料是否齊全？通過什么方法保證物料的先進(jìn)先出？
5.2.4是否定期檢查庫存產(chǎn)品的數(shù)量和貯存情況？當(dāng)發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品品質(zhì)出現(xiàn)異常時(shí)如何處理？
6 生產(chǎn)過程控制
6.1現(xiàn)場(chǎng)的平面布置圖是否容易獲得，與實(shí)際生產(chǎn)是否相符，這種布置是否有利于減少物料的周轉(zhuǎn)時(shí)間和同步生產(chǎn)？
6.2設(shè)置的質(zhì)檢點(diǎn)是否符合顧客的要求，質(zhì)檢點(diǎn)的安排是否有利于控制不合格品的出現(xiàn)？
6.3每個(gè)生產(chǎn)工位是否有足夠的光照和作業(yè)空間？
6.4現(xiàn)場(chǎng)是否有原材料、半成品、成品區(qū)域劃分？是否足夠的空間確保不合格品區(qū)域與生產(chǎn)區(qū)域明確劃分？
6.5作業(yè)前是否確定了工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)文件和設(shè)備的操作規(guī)程文件是否容易獲得？相關(guān)人員是否了解作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容并按要求進(jìn)行作業(yè)？
6.6生產(chǎn)過程中是否進(jìn)行了首末件檢查，并有相關(guān)記錄？是否對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行了有效監(jiān)控
6.7生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否及時(shí)采取了有效的措施予以改善？是否有返工/返修作業(yè)指導(dǎo)文件？是否按要求進(jìn)行產(chǎn)品的返工/返修？
6.8是否有產(chǎn)成品放行的檢查標(biāo)準(zhǔn)？是否將顧客的要求納入其中，顧客的要求變更時(shí)是否重新評(píng)價(jià)檢查標(biāo)準(zhǔn)的符合性？是否按要求檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄是否有授權(quán)放行人的簽字？
6.8現(xiàn)場(chǎng)是否進(jìn)行了產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量狀況的統(tǒng)計(jì)分析？并采取了有效的改進(jìn)措施？是否跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施的有效性？
6.9是否有專門的部門進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的控制？根據(jù)什么編制生產(chǎn)計(jì)劃？生產(chǎn)部門是否按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)？
7 工裝和工具管理
7.1現(xiàn)場(chǎng)使用的工裝是否建立了清單？工裝是否都有編號(hào)并確定了管理部門？
7.2有工裝的維護(hù)、保養(yǎng)的文件規(guī)定么？是否按要求進(jìn)行了操作并有相關(guān)記錄？
7.3有工裝的檢定的文件規(guī)定么？根據(jù)什么制定工裝的檢定計(jì)劃，是否按計(jì)劃進(jìn)行了校準(zhǔn)和檢定？并有相關(guān)記錄？
7.4是否有專人進(jìn)行工裝的管理，有存放工裝的獨(dú)立區(qū)域么？工裝的貯存條件是否適宜？
8 設(shè)備管理
8.1是否建立設(shè)備臺(tái)帳，并規(guī)定了管理部門？
8.2是否按要求進(jìn)行了設(shè)備清理，設(shè)備周圍環(huán)境是否適宜？
8.3是否有設(shè)備的日常點(diǎn)檢的文件規(guī)定？是否按要求實(shí)施？
8.4是否建立了設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，規(guī)定是否合理？是否按要求進(jìn)行了維護(hù)？
8.5設(shè)備的備品備件是否有專人管理，情況如何？
8.6設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)是如何進(jìn)行了處理，能確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行嗎，有相關(guān)記錄嗎？
9 檢驗(yàn)和試驗(yàn)
9.1是否建立所有檢測(cè)設(shè)備的臺(tái)帳，并且這些設(shè)備均受控？檢驗(yàn)和測(cè)試設(shè)備是否能夠滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要？檢測(cè)設(shè)備保存條件是否適宜并保存完好？
9.2是否進(jìn)行了使用設(shè)備的測(cè)量系統(tǒng)的分析？這些測(cè)量系統(tǒng)的特性是否可接受？
9.3在需要進(jìn)行設(shè)備校驗(yàn)的地方，是否有用于校驗(yàn)的極限樣件，并有特性檢測(cè)說明和授權(quán)人的簽字？
9.4有檢測(cè)設(shè)備的管理文件規(guī)定么，是否按要求進(jìn)行了檢測(cè)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)，有相關(guān)的記錄嗎？
10 不合格品控制
10.1是否有不合格品控制的文件規(guī)定？不合格品的處理是否按文件規(guī)定進(jìn)行了處理？
10.2對(duì)于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格批時(shí)是否制訂了對(duì)策并實(shí)施？
10.2對(duì)顧客的抱怨和退貨產(chǎn)品是否進(jìn)行了分析和改進(jìn)，有無反饋給相關(guān)部門？
11 顧客管理
11.1是否建立了對(duì)顧客的滿意度調(diào)查的規(guī)定？其中是否明確了調(diào)查的對(duì)象、范圍和頻次等？
11.2是否對(duì)顧客的不滿意項(xiàng)進(jìn)行了改進(jìn)和跟蹤？是否根據(jù)顧客的意見采取了相應(yīng)的措施來提高顧客的滿意度？
11.3有關(guān)于顧客投訴和抱怨時(shí)的處理的文件規(guī)定嗎？是否規(guī)定了顧客異常處理的方法和期限等？是否及時(shí)將顧客反饋的情況通知相關(guān)部門和人員？
11.4對(duì)于顧客投訴的情況是否及時(shí)制定并采取了改善措施？如何對(duì)改善措施進(jìn)行效果驗(yàn)證的？是否對(duì)在生產(chǎn)或庫存產(chǎn)品進(jìn)行了調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和分析？
11.5對(duì)于顧客投訴問題所采取的改進(jìn)措施是否向類似產(chǎn)品橫向展開，以防止類似情況的再發(fā)生？
11.6是否有專門人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)有關(guān)的顧客投訴情況？每個(gè)顧客的投訴和抱怨的檔案是否相對(duì)獨(dú)立？
12 培訓(xùn)管理
12.1確定培訓(xùn)需求時(shí)是否考慮了各類人員培訓(xùn)的基本要求？基本培訓(xùn)要求是否考慮了法律法規(guī)的要求及顧客的特定要求？
12.2是根據(jù)什么來指定組織下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃的，培訓(xùn)計(jì)劃是否包括培訓(xùn)內(nèi)容、方式、時(shí)間、地點(diǎn)、參加培訓(xùn)人員、教材、考核方式等？
12.3各部門是否根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織本部門人員參加相應(yīng)的培訓(xùn)？
12.4是否按規(guī)定的要求組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存相關(guān)的記錄。
12.5是否根據(jù)培訓(xùn)的效果制定了各崗位人員的技能矩陣圖？
