原材料是外購(gòu)且用于產(chǎn)品的組成部分。

 

      原材料管理的主要目的是保證原材料在使用到之前物料質(zhì)量不受到損壞（包括：功能、外觀、破損），數(shù)量一致（物料臺(tái)賬、物料卡和實(shí)物一致），物料先進(jìn)先出。

 

      原材料管理的范圍包括：從接收原材料、報(bào)檢、入庫(kù)、在庫(kù)管理、出庫(kù)、補(bǔ)料、換料、退料、供應(yīng)商退料等活動(dòng)。

 

      下面是審核思路：

 

 

1  查看物料帳卡物數(shù)量一致性

 

       在原材料庫(kù)抽查3-5個(gè)物料的帳卡物一致性

 

       清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，查看物料卡數(shù)量是否與實(shí)物一致、查看物料帳上數(shù)量與實(shí)物是否一致，比對(duì)物料卡數(shù)量與實(shí)物是否一致。庫(kù)位是否與系統(tǒng)一致。

 

       可能出現(xiàn)的不符合項(xiàng)：物料臺(tái)帳物料數(shù)量、現(xiàn)場(chǎng)物料卡上數(shù)量和實(shí)物數(shù)量不致。

 

 

2  查看物料先進(jìn)先出。

 

       先進(jìn)先出的管理，如果是使用批次掃碼管理，一般不會(huì)出問題。下面介紹一下不使用掃碼出入的審核。查看物料號(hào)上最老的批次號(hào)數(shù)量，然后查看該批次數(shù)量，再查看出庫(kù)記錄中新批次的出庫(kù)記錄。也可以查看物料的臺(tái)帳記錄，看每個(gè)批號(hào)的發(fā)貨先后順序。

 

       可能出現(xiàn)的不符合項(xiàng)：沒有有批次管理；新批號(hào)的物料先發(fā)。

 

 

3  查看的料標(biāo)識(shí)。

 

       抽查3-5個(gè)物料，查看的料是否有外箱標(biāo)識(shí)，是否有物料標(biāo)簽，標(biāo)簽上物料編號(hào)、批次號(hào)、版本。是否有產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，合格標(biāo)簽或合格章。

 

       尤其對(duì)以尾數(shù)，尾數(shù)也要標(biāo)識(shí)。

 

       可能出現(xiàn)不符合項(xiàng)：尾數(shù)沒有標(biāo)識(shí)；物料沒有合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

 

 

4  物料外包裝

 

       查物料外包裝是否完整，無破損。

 

 

5  查看物料擺放

 

      查看物料擺放是按要求擺放，如層數(shù)是否超標(biāo)；

 

      是否有超過要求的擺放高度；

 

      擺放方向是否與包裝箱上標(biāo)識(shí)一致；

 

      物料是否有混放。

 

      可能出現(xiàn)不符合項(xiàng)：層數(shù)超過標(biāo)；高度超標(biāo)；沒有按擺放主向擺放；不同的物料混放在一個(gè)庫(kù)位或一個(gè)包裝內(nèi)。

 

 

6  查看存儲(chǔ)環(huán)境

 

      查看物料存放是否符合要求的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、潔凈度、防靜電等。

 

      存儲(chǔ)環(huán)境是否有按要求點(diǎn)檢。

 

      可能出現(xiàn)的不符合項(xiàng)：溫濕度超標(biāo)、存儲(chǔ)環(huán)境沒有按要要求點(diǎn)檢。

 

 

7  查看存儲(chǔ)期限

 

      是否有規(guī)定物料的存儲(chǔ)期限要求，抽3-5個(gè)物料是否有超過物料存儲(chǔ)期限，若超出存儲(chǔ)期限，是否有再次檢驗(yàn)確認(rèn)是否可以再次使用。

 

      可能出現(xiàn)的不符合項(xiàng)：沒有規(guī)定存儲(chǔ)期限和保質(zhì)期；超過存儲(chǔ)期限沒有再次檢驗(yàn)。

 

 

8  查看物料收貨區(qū)標(biāo)識(shí)

 

       在收料區(qū)是否有對(duì)待檢物料和已檢物料是否有放在不同的區(qū)域。

 

       可能出現(xiàn)的不合格項(xiàng)：待檢物料放在已檢區(qū)域。

 

 

9  查看物料擺運(yùn)

 

       查看現(xiàn)場(chǎng)物料搬運(yùn)是否符合要求，如使用物殊的工具，搬運(yùn)方式。

 

       可能出現(xiàn)的不符合項(xiàng)：擺動(dòng)方式不對(duì)。