培訓(xùn)目的:
1.通過(guò)學(xué)習(xí)本課程,能夠了 解審核要點(diǎn),做好審核資料準(zhǔn)備
2.了解審核陪審技巧,輕松陪審,順利通過(guò)審核
培訓(xùn)內(nèi)容 :
1、審核的類(lèi)型和審核方式
2、審核準(zhǔn)備
3、臨場(chǎng)應(yīng)對(duì)技巧
4、索取資料注意事項(xiàng)
5、現(xiàn)場(chǎng)注意事項(xiàng)
6、舉例說(shuō)明部門(mén)審核要點(diǎn)
一、 審核的類(lèi)型
A、 從審核方分
1、 一方審核(內(nèi)部審核) -- 計(jì)劃10月份公司內(nèi)審
2、 二方審核(顧客審核) -- 10月12-13兩天客戶(hù)審核
3、 三方審核(認(rèn)證審核或監(jiān)督審核)
B、 從審核角度分
1、 現(xiàn)場(chǎng)審核
2、 文件審核
常用審核方式:
1、 正向和逆向的審核方法
正向?qū)徍耍焊鶕?jù)體系運(yùn)行順序進(jìn)行審核
如:文件內(nèi)容——實(shí)際實(shí)施——運(yùn)行有效性
以現(xiàn)場(chǎng)查核產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯作業(yè)為例:
文件內(nèi)容——現(xiàn)行的文件內(nèi)容是否行之有效;
實(shí)際實(shí)施——現(xiàn)場(chǎng)查核產(chǎn)品外箱是否按文件制定要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)和可追溯
運(yùn)行有效——通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查核, 確認(rèn)是否有運(yùn)行有效的, 是否存在文件與現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)不符的現(xiàn)象;如有, 產(chǎn)生的問(wèn)題是什么?
逆向?qū)徍耍号c正向?qū)徍怂悸氛孟喾?/div>
二、 審核準(zhǔn)備:
1、 認(rèn)真分析審核檢查表;
2、 理解審核檢查表,與現(xiàn)有文件和實(shí)際作法對(duì)比, 找出不足之處立即提出更改
3、 必要時(shí), 針對(duì)檢查表逐條準(zhǔn)備資料,并有專(zhuān)門(mén)資料資源管理, 便于審核時(shí)快速提供資料資源管理, 便于審核時(shí)快速提供資料
4、 確認(rèn)相關(guān)文件的一致性
三、 臨場(chǎng)應(yīng)對(duì)技巧 :
1、對(duì)公司的體系、 制造過(guò)程及審核要求要了解;
2、保持冷靜, 勿緊張, 勿多講話(huà);卮饐(wèn)題前明確對(duì)方問(wèn)什么、 對(duì)方想知道的是什么。
3、問(wèn)什么答什么, 禁止問(wèn)一而答十、 和盤(pán)托出
4、不懂的問(wèn)題、 不是你熟悉的工作、 不是你的職權(quán)工作請(qǐng)勿作答
5、未聽(tīng)懂的問(wèn)題在回答前一定要向?qū)Ψ酱_認(rèn), 以明確對(duì)方想問(wèn)的是什么。
6、不能明確或無(wú)法肯定的問(wèn)題必須征詢(xún)部門(mén)主管的意見(jiàn)
7、如果你無(wú)法肯定的事情但必須由你回答的, 盡量說(shuō)得委婉, 留有回旋余地(不要太絕對(duì)的下結(jié)論) (例如:這個(gè)問(wèn)題我可以想一想再回答你嗎?又
例如:這個(gè)問(wèn)題我再與具體執(zhí)行人員確認(rèn)后再回答可以嗎?)
8、當(dāng)因?qū)徍藛T的提問(wèn)而陷僵局、 無(wú)法有效解釋和處理時(shí), 應(yīng)及時(shí)將問(wèn)題的癥結(jié)轉(zhuǎn)告給主管, 以獲取幫助, 及時(shí)得以解決
9、不要頂撞審核員, 既便當(dāng)下審核員的說(shuō)法與廠內(nèi)實(shí)際做法不相符合, 或不適合廠內(nèi)做法, 也不要正面直接否定或語(yǔ)言頂撞, 應(yīng)該說(shuō), 您說(shuō)的很對(duì), 可是我有一個(gè)建議, 不知可不可行, 想聽(tīng)聽(tīng)您的建議.
10、保持禮貌用語(yǔ), 不要用“我認(rèn)為、 我以為、 我覺(jué)得” 之類(lèi)的語(yǔ)言溝通
11、對(duì)于既成的問(wèn)題證據(jù)(例如文件的規(guī)定的確沒(méi)有執(zhí)行的) , 切勿再辨解和爭(zhēng)論、 強(qiáng)詞奪理, 而應(yīng)將其事實(shí)及時(shí)告知部門(mén)主管或經(jīng)理、 陪審員, 以尋求解決的方法
四、 索取資料注意事項(xiàng)
1、索取文件或資料前需向?qū)Ψ酱_認(rèn), 以明確對(duì)方真正所要的東西是什么。
2、索取文件或資料的速度要干脆利落, 不要讓審核員產(chǎn)生被等待或拖延的感覺(jué)。
3、要什么資料拿什么, 要什么時(shí)候的資料拿什么時(shí)候的資料, 切忌不加選擇的全部拿出。
4、受審人員能準(zhǔn)確的索取審核人員所需的資料,一次拿準(zhǔn)
五、 現(xiàn)場(chǎng)注意事項(xiàng)
1、審核員到達(dá)后, 有禮貌地問(wèn)候, 然后引領(lǐng)至準(zhǔn)備好的審核房間或工作臺(tái);
2、及時(shí)送上茶水
3、勿讓閑雜人員在審核現(xiàn)場(chǎng)逗留;
4、現(xiàn)場(chǎng)如必須回答電話(huà)須小聲, 盡早結(jié)束通話(huà)
六、 舉例說(shuō)明部門(mén)審核要點(diǎn)(如何挖掘問(wèn)題)
市場(chǎng)部
1. 有沒(méi)有與產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)法律的要求?這些要求是如何遵
守的?
2. 在提供產(chǎn)品前, 是否對(duì)合約或定單進(jìn)行了評(píng)審?評(píng)審了那些內(nèi)容?評(píng)審的結(jié)果有記錄嗎?這些記錄是否被維持?
3. 在合同評(píng)審時(shí), 是否對(duì)制造的可行性進(jìn)行了評(píng)審?
4. 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)如何處理?變更處理的記錄是否被維持?
5. 如何與顧客溝通?有哪些溝通的方式?溝通的效果如何?
6. 顧客是否有指定產(chǎn)品特殊性及要求?這些特殊性如何控制?
7. 是否對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行了持續(xù)評(píng)價(jià)?
8. 顧客財(cái)產(chǎn)是否有進(jìn)行防護(hù)及落實(shí)保管?
技術(shù)部
1. 新產(chǎn)品投入時(shí)是否有項(xiàng)目開(kāi)發(fā)評(píng)審計(jì)劃, 記錄是否保持完好, 便于檢索?
2. 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的輸入時(shí), 是否對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)輸入的要求進(jìn)行了識(shí)別及評(píng)審?
3. 過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出是否包含圖紙, 過(guò)程流程圖, 控制計(jì)劃,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等資料?
4. 開(kāi)發(fā)階段是否都按要求進(jìn)行了評(píng)審?記錄是否保存?
5. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證?驗(yàn)證結(jié)果如何?
6. 開(kāi)發(fā)階段是否有變更?什么原因引起的, 是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證?
生產(chǎn)單位
1. 所有的過(guò)程操作的員工是否有書(shū)面的作業(yè)指導(dǎo)書(shū), 這些指導(dǎo)書(shū)是否在工作場(chǎng)所容易取得?作業(yè)指導(dǎo)書(shū)能指導(dǎo)作業(yè)嗎?效果如何?
2. 當(dāng)作業(yè)開(kāi)始, 材料變更、 作業(yè)變更時(shí), 是否進(jìn)行了作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證?
3. 是否對(duì)制造過(guò)程中的機(jī)器設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性保養(yǎng)?
4. 是否每天按時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃?如何監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃的完成?生產(chǎn)計(jì)劃完成的如何?當(dāng)不能完成生產(chǎn)計(jì)劃時(shí), 有哪些應(yīng)急措施?
5. 控制計(jì)劃和過(guò)程流程圖是否被執(zhí)行?
6. 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品是如何處理的?
倉(cāng)庫(kù)單位
1. 是否規(guī)定了產(chǎn)品搬運(yùn)的方法并遵守?
2. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)材料, 半成品, 成品是否有標(biāo)識(shí)?倉(cāng)庫(kù)的工作環(huán)境如何?
3. 是否對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)行防護(hù) ?
4. 是否有定義材料的先進(jìn)先出計(jì)劃?有無(wú)遵守先進(jìn)先出的原則?
5. 現(xiàn)場(chǎng)是否定位標(biāo)識(shí), 收貨區(qū)、 退貨區(qū)、 不良品待區(qū)域?實(shí)際物料是否按要求及定位標(biāo)識(shí)進(jìn)行擺放?
品質(zhì)單位
1. 是否有來(lái)料檢驗(yàn)、 過(guò)程檢驗(yàn)、 最終檢驗(yàn)的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)?各制程是否按要求進(jìn)行檢驗(yàn)及記錄?
2. 儀校計(jì)劃實(shí)施及標(biāo)識(shí)是否有進(jìn)行定義及按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)?
3. 進(jìn)料不合格處理,供方持續(xù)性評(píng)價(jià)有無(wú)執(zhí)行?
4. 客訴發(fā)生后有無(wú)按規(guī)定時(shí)間回復(fù)客戶(hù)并進(jìn)行內(nèi)部處理?
5. 抽樣有無(wú)按要求進(jìn)行?
6. 進(jìn)貨/出貨檢驗(yàn)報(bào)告與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的一致性?不符時(shí)有無(wú)及時(shí)反饋并改善
行政單位
1. 是否有維持適當(dāng)?shù)慕逃?訓(xùn)練, 技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄嗎?
2. 是否對(duì)新進(jìn)員工, 轉(zhuǎn)崗員工, 臨時(shí)工, 合同工和代理人員進(jìn)行了培訓(xùn)?
3. 是否對(duì)影響質(zhì)量的崗位進(jìn)行了資格鑒定, 如:內(nèi)審員, 質(zhì)量控制人員, 實(shí)驗(yàn)室人員, 設(shè)計(jì)人員, 特殊過(guò)程人員, 關(guān)鍵設(shè)備操作人員, 量具校驗(yàn)人員, 其它影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的等?
4. 員工能力不夠時(shí), 是否提供了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)?培訓(xùn)的有效性有評(píng)價(jià)嗎?
5. 培訓(xùn)計(jì)劃的建立,需求調(diào)查,實(shí)施及有效性驗(yàn)證?
編輯:foodqm
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