一、首次會議
1、自我介紹
2、三個承諾(公平公正、廉潔;健康;保密)
3、審核流程【產(chǎn)品生產(chǎn)工藝(生產(chǎn)車間→倉庫(原輔料庫、包材庫、成品庫)】
4、化驗(yàn)室
5、文件資料
二、現(xiàn)場查看
1、更衣室
、傧词窒驹O(shè)施設(shè)備:洗手液、消毒液、水龍頭、干手設(shè)備、洗手方法
②消毒:
a.環(huán)境消毒:紫外消毒燈/臭氧機(jī)
b.鞋靴消毒:過腳池(消毒液濃度驗(yàn)證)
、鄹率也季郑簞泳是否交叉,現(xiàn)場是否交叉污染
2、生產(chǎn)現(xiàn)場(人、機(jī)、料、法、環(huán))
“人”
、偃藛T個人衛(wèi)生:工服、帽子、口罩、手套、指甲、飾品
②健康證
、郜F(xiàn)場操作
“機(jī)”
、僭O(shè)備 sop
、谠O(shè)備衛(wèi)生(食品接觸面、死角)
③設(shè)備相關(guān)信息(參數(shù)、食品級潤滑油)
、茉O(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃、記錄
⑤設(shè)備強(qiáng)檢(標(biāo)示)
、尴x鼠害防治設(shè)施
、呤称飞戏綗艟邞(yīng)防爆
“料”
、僭o料:a.進(jìn)入車間動線;b.貯存環(huán)境;c.索證索票;
、谑称诽砑觿篴.專人管理;b.索證索票;c.使用記錄
、郯模篴.消毒方法;b.索證索票
“法”
、僦贫龋篐ACCP 計劃書、體系文件、產(chǎn)品工藝流程、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、車間清洗消毒計劃、培訓(xùn)計劃
、谟涗洠航 1 年客訴記錄、蟲鼠害控制(滅蠅燈、捕鼠籠布點(diǎn)圖,消殺記錄)、產(chǎn)品留樣記錄、員工晨檢記錄、倉庫溫濕度記錄、物流記錄、不合格品處理記錄、車間清洗消毒記錄、消毒記錄、培訓(xùn)記錄、投料記錄、化學(xué)品領(lǐng)用使用記錄
、巯嚓P(guān)證明:健康證;計量校驗(yàn)證書;三方消殺公司相關(guān)資質(zhì)、健康證明、藥品資質(zhì);
“環(huán)”
、購S區(qū)環(huán)境
、谏a(chǎn)車間環(huán)境:地面(地磚、積水);下水道(下水道蓋板、排水道內(nèi)部衛(wèi)生、下水道水封);墻面(瓷磚、墻皮);天花板(縫隙、衛(wèi)生);門窗(完好)
、矍鍧嵐ぞ叽娣诺
3、倉庫(成品庫、原輔料庫、化學(xué)品庫)
、贉貪穸 ②倉庫衛(wèi)生
、巯x鼠害防控 ④留樣管理
⑤成品追溯 ⑥不合格品暫存區(qū)
、呋瘜W(xué)品單獨(dú)存放
4、化驗(yàn)室
、贆z驗(yàn)?zāi)芰Γ簩?shí)驗(yàn)室、人員
、诔善窓z驗(yàn)(原始記錄)
、蹖(shí)驗(yàn)室布局
④化學(xué)品存放
、輰(shí)驗(yàn)儀器計量校驗(yàn)
三、末次會議
確定問題、建議項(xiàng)問題(2-3 條)和相關(guān)負(fù)責(zé)人確定、簽字、離開