區(qū)域

檢查項目

檢查要求

現(xiàn)場檢查記錄

廠區(qū)

廠區(qū)環(huán)境

廠區(qū)內(nèi)草坪、花卉、樹木應(yīng)修剪整齊，廠區(qū)環(huán)境要整潔衛(wèi)生、無異味，廠區(qū)主要通道硬化、無明顯積水、無揚塵

廠區(qū)內(nèi)存放的報廢或停用設(shè)備等場所無蟲鼠害孳生或藏匿，非吸煙區(qū)不得發(fā)現(xiàn)煙頭

垃圾站及時清理并清潔有效，不得有大量蚊蠅滋生，廠區(qū)內(nèi)不得發(fā)現(xiàn)鳥巢、貓、狗等動物及排泄物

更衣室、衛(wèi)生間、 維修間

更衣室

更衣柜頂部不得存放雜物，室內(nèi)所有設(shè)施如排風(fēng)扇、紗窗、家具整潔無積塵、無異味

個人更衣柜內(nèi)不得有食物、藥品等存放

更衣鏡、照明燈、門窗玻璃等玻璃制品要有防護措施

更衣室張貼更衣流程圖及管理規(guī)則

衛(wèi)生間

車間工作服、工作鞋不得進入衛(wèi)生間

墻面、地面、天花板無破損，無洞、無縫、無脫落，墻壁用于固定的釘子等必須牢固

衛(wèi)生間應(yīng)干凈無異味、無蚊蠅

衛(wèi)生間應(yīng)有洗手設(shè)施、洗手消毒液，維護良好，有洗手消毒示意圖

維修間

庫房門上鎖，并授權(quán)進入

室內(nèi)干凈清潔，工具擺放整齊

墻面、地面、天花板無破損，無洞、無縫、無脫落，墻壁用于固定的釘子等必須牢固

化學(xué)品受管控，無非允許使用化學(xué)品

生產(chǎn)車間出入口

設(shè)施

設(shè)施完好無損
1、與外界相通的門簾完整無破損，相互重疊，不得距離地面縫隙較大失去蟲害防護功能
2、風(fēng)幕運行正常
3、墻面、地面、天花板無破損，無洞、無縫、無脫落，墻壁用于固定的釘子等必須牢固

與外界相通的門窗完好，保持關(guān)閉，可開啟的窗戶應(yīng)安裝可防止蟲害進入的紗窗，并保持紗窗完好無損

吹哨人制度看板張貼在考勤設(shè)備或車間入口等員工容易看到的位置

與外部直接相連的物料出入口應(yīng)有蟲害防護設(shè)施

清洗消毒

洗手設(shè)施配備充足，水龍頭數(shù)量與同班次食品加工人員數(shù)量匹配，配備足夠的洗手消毒設(shè)施：如水龍頭、消毒池、洗手液、消毒液、干手器或干手紙等（符合GB14881規(guī)定），多人使用不影響出水量

水龍頭非手動開關(guān)，配備干手和消毒設(shè)施，狀態(tài)良好

配備無味洗手液

消毒液濃度，與標(biāo)準(zhǔn)相符

消毒液配制記錄要與標(biāo)準(zhǔn)、實際相符

消毒液等化學(xué)物品標(biāo)識要清楚，上鎖保存，專人發(fā)放

車間入口洗手消毒處應(yīng)張貼洗手消毒流程圖

洗手消毒設(shè)施、設(shè)備應(yīng)處于正常使用狀態(tài)、無破損

工作服
管理

應(yīng)根據(jù)食品特定及生產(chǎn)工藝要求配備專用工作服如衣、褲、鞋襪、帽和發(fā)網(wǎng)等，以及口罩、圍裙、套袖、手套等，制定有工作服定期清潔制度，必要時應(yīng)及時替換，并應(yīng)妥善保養(yǎng)，及時修補，起到和衛(wèi)生和各種防護的功能

人員檢查

進車間前應(yīng)有專人檢查人員健康、衛(wèi)生情況：如人員指甲、不得化妝噴香水、不得帶有戒指、手表、 項鏈、耳環(huán)、耳釘、假睫毛等；檢查發(fā)網(wǎng)、口罩佩戴等，員工個人物品不得帶入車間

更換下來的粘著器或粘著紙應(yīng)設(shè)專用收集容器，并將粘有頭發(fā)的和未粘有頭發(fā)的分開存放，如配有風(fēng)淋室，應(yīng)確保工作良好、風(fēng)力足夠、通風(fēng)系統(tǒng)及整體設(shè)施清潔

生產(chǎn)車間

設(shè)備設(shè)施

生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)實施可視化管理：現(xiàn)場生產(chǎn)工藝要點、CCP點、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)圖、產(chǎn)品缺陷圖等應(yīng)直觀可視，并放置于操作崗位附近，可視圖應(yīng)防水、可清潔、不產(chǎn)生異物風(fēng)險

與原材料和產(chǎn)品接觸的工器具和設(shè)備，應(yīng)使用無毒、無味、抗腐蝕、不易脫落的材質(zhì)制作，無衛(wèi)生死角且易于清潔

維修/保養(yǎng)時，工具、零部件和更換下來的所用物品均有帶進帶出的數(shù)量記錄

設(shè)備、設(shè)施、工器具保持清潔衛(wèi)生，無破損、無缺失，不同用途的工器具應(yīng)用顏色區(qū)分，并做好標(biāo)識，有詳細的清潔程序以及生產(chǎn)線專用的清潔劑

設(shè)備應(yīng)標(biāo)識：名稱、負責(zé)人、狀態(tài)、操作步驟等信息

設(shè)備應(yīng)防護避免造成食品污染，如電機應(yīng)屏蔽、制冷設(shè)備下方應(yīng)安裝冷凝水接水盤

閑置設(shè)備、工器具應(yīng)清洗干凈、無食物殘留、無生銹、無霉斑，定點存放并做好標(biāo)識

車間內(nèi)不能使用木質(zhì)工器具

環(huán)境溫度符合要求，使用溫度記錄儀（建議使用大屏電子顯示儀）并放置在易于查看地方，讓所有員工隨時可以看到車間溫度，并定期校準(zhǔn)形成記錄

清洗車間沖洗池、清洗池、消毒池等標(biāo)識清楚，清洗前后的工器具分區(qū)存放

車間內(nèi)使用的手套、塑料墊膜等不能有破損，并做好收、發(fā)記錄

車間內(nèi)使用的刀具、剪刀、抹布等工具應(yīng)有專人負責(zé)檢查、回收、發(fā)放，并做好記錄

清潔用具集中管理且標(biāo)識清楚，垃圾及時清除并保持垃圾房清潔衛(wèi)生

生產(chǎn)現(xiàn)場配備足夠的清洗消毒設(shè)施，并做好標(biāo)識

產(chǎn)品生產(chǎn)加工區(qū)域垃圾桶維護良好，無滿溢，防止交叉污染

CCP點應(yīng)在現(xiàn)場進行標(biāo)識：CCP點、關(guān)鍵控制點、糾偏措施等信息

車間出水口應(yīng)有標(biāo)識，冷熱出水口應(yīng)加以標(biāo)識區(qū)分

產(chǎn)品生產(chǎn)加工區(qū)域工器具生熟分開，防止交叉污染

生產(chǎn)車間應(yīng)按客戶要求放置蟲鼠害防治設(shè)施

車間內(nèi)應(yīng)按照客戶要求安裝CCTV監(jiān)控裝置，區(qū)域應(yīng)包括所有關(guān)鍵操作工序，攝像頭運行正常

車間內(nèi)應(yīng)配置足夠的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作臺或區(qū)域，并應(yīng)配備相應(yīng)的檢查工具，如臺秤、溫度計、秒表、產(chǎn)品抽測模具等

所有設(shè)備工器具按照規(guī)定的清洗消毒方法操作

現(xiàn)場驗證消毒液濃度，與標(biāo)準(zhǔn)相符

消毒液配制記錄要與標(biāo)準(zhǔn)、實際相符

消毒液等化學(xué)物品標(biāo)識要清楚，上鎖保存，專人發(fā)放

食品級潤滑油與非食品級潤滑油要標(biāo)識清楚，專區(qū)存放

有異物檢測設(shè)備（金探儀/X光機/篩/濾網(wǎng)/磁選機等），檢測設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，按要求定期測試靈敏度

操作規(guī)范

工作中不可以吸煙、嚼口香糖、飲食，私人物品禁止帶入現(xiàn)場，現(xiàn)場人員需著工作衣帽且穿戴整齊干凈完好、無頭發(fā)外露，現(xiàn)場人員不得蓄留指甲、不得佩戴首飾

抽查工人的健康狀態(tài)并記錄

創(chuàng)可貼應(yīng)選用藍色且金屬探測儀可探測

各區(qū)域及生產(chǎn)各工序人員配備合理

一次性物品如手套，有領(lǐng)用、檢查和回收記錄

詢問現(xiàn)場異物檢測設(shè)備（金探儀/X光機/篩/濾網(wǎng)/磁選機等）操作人員是否了解控制限，如超過偏差如何采取糾正措施

記錄填寫符合要求

對現(xiàn)場餐食進行稱重檢查，按照每批次抽取5個樣品的比例確認抽樣數(shù)量，樣本重量與標(biāo)準(zhǔn)重量之差的絕對值大于最大短缺值為不合格

CCP點操作符合要求

物料控制

車間布局合理、動向順暢，物料應(yīng)無重復(fù)流轉(zhuǎn)、無產(chǎn)品積壓

物料外包裝不能進入生產(chǎn)現(xiàn)場

所有物料容器都有標(biāo)識并密封或加蓋等，標(biāo)簽與內(nèi)容物一致

所有物料均有可追溯的批號標(biāo)識

投料前檢查復(fù)核配料保質(zhì)期，無過期配料使用

現(xiàn)場觀察原料拆袋操作人員是否有檢查拆下包裝袋的完整性，是否進行收集

如有配料間，配料記錄應(yīng)完整并進行配料\投料的復(fù)查

配料在加入設(shè)備前應(yīng)過篩、過濾等異物剔除管控措施，異物應(yīng)有記錄并分析跟進，完善的設(shè)備維護、衛(wèi)生管理、現(xiàn)場管理、外來人員管理及加工過程監(jiān)督等措施，體現(xiàn)預(yù)防為主的精神，針對各種異物源，采用避免或減少使用，收集回收清點，及設(shè)計有效去除方式等方法以降低其混入食品的幾率完善的設(shè)備維護、衛(wèi)生管理、現(xiàn)場管理、外來人員管理及加工過程監(jiān)督等措施，體現(xiàn)預(yù)防為主的精神，針對各種異物源，采用避免或減少使用，收集回收清點，及設(shè)計有效去除方式等方法以降低其混入食品的幾率

庫房區(qū)域

庫房管理

過敏原的存放不會造成對非過敏原或其他過敏原原料的污染，倉庫應(yīng)設(shè)有待檢區(qū)、不合格品存放區(qū)、過敏原存放區(qū)

物品存放要離墻45厘米、離地20厘米，排放整齊

成品按照限高堆放，無超高或垛上堆垛的狀況

物料或成品的包裝無破損

食品添加劑應(yīng)設(shè)專庫存放、專人保管，化學(xué)藥品要設(shè)專庫存放、專人保管

物料應(yīng)做好標(biāo)識：名稱、數(shù)量、批次（或生產(chǎn)日期）、入庫日期等信息，標(biāo)識要清晰，易于查看

物料應(yīng)嚴格按照先進先出的原則物料帳、物、卡相符

現(xiàn)場查看是否有過期、不符合法律法規(guī)要求的原料、輔料及其他物品

倉庫內(nèi)所有物料應(yīng)封口保存，不同原輔料應(yīng)獨立區(qū)別存放且標(biāo)識清楚

冷庫入口應(yīng)有校準(zhǔn)合格的自動記錄、溫度電子顯示器

原輔料，包裝材料及成品倉庫的庫容是否適宜，庫溫是否符合要求

所有門窗玻璃應(yīng)使用防爆玻璃或貼膜防護

冷庫天花板、墻壁、風(fēng)機要定期除霜，并形成記錄，地面無結(jié)冰

風(fēng)機下方不應(yīng)存放物料（有效冷凝水防范措施的除外）

倉庫門窗密封，墻面、地面、天花板無破損，無洞、無縫、無脫落，墻壁用于固定的釘子等必須牢固

倉庫內(nèi)或產(chǎn)品、原料、包裝物上不得發(fā)現(xiàn)昆蟲、蜘蛛/蜘蛛網(wǎng)、老鼠、蜥蜴、螞蟻等

倉庫地面應(yīng)干凈、無積水、無破損

倉儲門要有門簾或風(fēng)幕，建議門簾為黃色，相互重疊，不得距離地面縫隙較大失去蟲害防護功能

倉庫區(qū)域應(yīng)按要求放置蟲鼠害防治設(shè)施

棧板無破損，木棧板定期要進行消毒除蟲

設(shè)備設(shè)施

叉車充電區(qū)域不會對物料造成污染，倉儲的叉車要求使用充電式，不允許使用汽/柴油等有尾氣污染的搬運工具

墻面、地面、天花板無破損，無洞、無縫、無脫落，墻壁用于固定的釘子等必須牢固

月臺應(yīng)密封且可防止蟲鼠害入侵

有冷藏/冷凍原物料或成品時，月臺有制冷設(shè)施，溫度滿足要求

收發(fā)貨區(qū)域應(yīng)按要求放置防蟲防鼠設(shè)施

運輸車輛

車輛外箱不得出現(xiàn)化學(xué)品、殺蟲劑、農(nóng)藥、家具、日化等與食品無關(guān)的文字或圖案

使用箱式或有防護的貨車，車廂環(huán)境衛(wèi)生良好，燈有防護

食品原料不得與有毒有害有異味品同時裝運

車輛在上貨前和上貨后均保持上鎖或鉛封狀態(tài)

冷藏或冷凍原料/成品使用冷藏或冷凍車輛運輸，且運輸溫度滿足要求，裝配有溫度追蹤儀

冷藏或冷凍車輛預(yù)冷溫度滿足要求

實驗室

實驗室
管理

按照ISO17025標(biāo)準(zhǔn)建立實驗室管理原則

門上鎖，只有授權(quán)人員才能進入

玻璃制品受控，進出車間有記錄

實驗室工作區(qū)域不得存放食品、私人物品

試劑受管控，標(biāo)識符合要求，并在保質(zhì)期內(nèi)

設(shè)備及玻璃器皿完好，無破損

墻面、地面、天花板無破損，無洞、無縫、無脫落，墻壁用于固定的釘子等必須牢固

微生物實驗室紫外燈工作正常、定期更換

微生物實驗室的進出有二次更衣

廢棄培養(yǎng)基經(jīng)滅菌處理，不會造成環(huán)境污染

記錄、報告真實有效

消防安全

消防安全

滅火器要完整、處于有效期內(nèi)，安全門不能上鎖

逃生通道內(nèi)不能存放任何物品、時刻保持暢通

逃生通道應(yīng)在離地1米處的墻壁上安裝逃生指示燈，并保持正常狀態(tài)

進出、口應(yīng)安裝應(yīng)急燈，并保持正常狀態(tài)

消防栓是否有定期的檢查記錄,滅火器要完整、處于有效期內(nèi),消防栓內(nèi)的管帶應(yīng)按要求存放，干燥、無發(fā)霉現(xiàn)象，槍頭配備齊,配備足夠的消防器材并做好標(biāo)識,消防箱門鎖處于正常狀態(tài).

逃生通道要有明確的逃生指示箭頭

CCTV系統(tǒng)

CCTV系統(tǒng)

CCTV攝像頭是否覆蓋所有關(guān)鍵點查看員工操作是否規(guī)范符合要求，各關(guān)鍵控制點是否得到有效控制，記錄是否真實，記錄填寫是否及時等