階段 |
異常情況 |
提出依據 |
提出部門 |
分析 |
提出對策部門 |
效果跟蹤 |
進料檢驗 |
來料檢驗、使用合格率未達到標準要求 |
原材料檢驗報告 |
品控部 |
供應商 |
供應商 |
品控部 |
生產過程 |
過程檢驗、自檢、巡檢批量或重大質量異常造成報廢或返工 |
檢驗報告、自檢、巡檢相關記錄 |
品控部 |
相關責任部門 |
相關責任部門 |
品控部 |
成品檢驗 |
批量產品監(jiān)控指標超標 |
檢驗報告 |
品控部 |
相關責任部門 |
相關責任部門 |
品控部 |
月產品質量合格率未達到質量目標 |
質量月報 |
|||||
外部審核 |
不符合事項 |
外審記錄 |
審核組 |
相關責任部門 |
相關責任部門 |
質量和食品安全專員 EHS專員 |
內部審核 |
不符合項 |
內審報告 不符合項記錄表 |
審核組 |
相關責任部門 |
相關責任部門 |
質量和食品安全專員 EHS專員 |
管理評審 |
需改進項 |
管理評審報告 |
總經理 |
相關責任部門 |
相關責任部門 |
質量和食品安全專員 EHS專員 |
客戶投訴 |
工廠原因導致的投訴 |
客戶投訴處理信息反饋表 |
品控部 |
相關責任部門 |
相關責任部門 |
品控部 |
月投訴率未達成質量目標 |
投訴月報 |
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環(huán)境評價、安全風險評價 |
環(huán)境監(jiān)測指標未達標 |
檢驗報告 |
EHS小組 |
相關責任部門 |
相關責任部門 |
EHS小組 |
引起糾紛、不符法律、法規(guī)和其他要求 |
投訴、或政府部門監(jiān)管處罰 |
EHS小組 |
相關責任部門 |
相關責任部門 |
EHS小組 |
|
重大環(huán)境、安全事故 |
糾正和預防措施報告 |
EHS小組 |
相關責任部門 |
相關責任部門 |
EHS小組 |
|
其它 |
不符合質量環(huán)境安全方針、目標或質量管理體系文件要求的情況 |
糾正和預防措施報告 |
質量和食品安全小組 EHS小組 |
相關責任部門 |
相關責任部門 |
質量和食品安全專員 EHS專員 |
數據統(tǒng)計分析,潛在的不符合 |
糾正和預防措施報告 |
品控部 |
相關責任部門 |
相關責任部門 |
品控部 |