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一、目的
通過采取糾正措施，消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，保持體系的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善，以達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)顧客滿意的目的。
二、適用范圍
本程序適用于廠在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對不合格所采取的糾正措施的制訂、實施與驗證。
三、職責(zé)
質(zhì)檢部負(fù)責(zé)糾正措施實施的管理。
相關(guān)部門負(fù)責(zé)制訂并實施相應(yīng)的糾正措施。
負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的審批、監(jiān)督、協(xié)調(diào)以及資源配置 。
四、工作程序
1、對存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止 不合格再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。
2、識別不合格
（1）不合格包括產(chǎn)品、過程和體系的不合格，應(yīng)對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn) 行識別。包括：
�、龠^程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過廠（或標(biāo)準(zhǔn)）規(guī)定值時；
�、陬櫩捅г箷r；
�、蹆�(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時；
④供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；
�、萜渌环腺|(zhì)量方針、目標(biāo)或體系文件規(guī)定的情況；
⑥各部門信息反饋（管理數(shù)據(jù)和信息）的分析結(jié)果。
�。�2）將上述信息填寫在《糾正／預(yù)防措施處理單》第一欄。
3、實際（潛在）質(zhì)量問題分類
�。�1）A類質(zhì)量問題
指產(chǎn)品致命及嚴(yán)重故障、重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重影響產(chǎn)品性能的問題、引起顧客抱怨的問題、 批量返工報廢的問題以及多次重復(fù)出現(xiàn)的B類質(zhì)量問題。
�。�2）B類質(zhì)量問題。
指對產(chǎn)品性能影響不大、不會引起顧客很大爭議的問題、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的偶然、一般性的 問題、責(zé)任部門明確且能自行及時處理或經(jīng)歸口部門協(xié)調(diào)即可處理的問題。
4、對不合格采取的臨時措施
�。�1）由質(zhì)檢部對質(zhì)量信息依相關(guān)的規(guī)定評審不合格。A類問題報管理者代表。
�。�2）對顧客的問題，營銷部應(yīng)記錄，并協(xié)同相關(guān)部門及時答復(fù)，或迅速提供現(xiàn)場服務(wù) ，提高顧客滿意度。
�。�3）對其他問題（綜合性質(zhì)量問題），由質(zhì)量部提出措施（建議），填寫《糾正／預(yù)防措 施處理單》，按程序處理。
5、確定不合格的原因
質(zhì)檢部組織，以數(shù)據(jù)和事實為依據(jù)，采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗方法，確定不合格的原因。
（1）A類問題，根據(jù)管理者代表批示，由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門對已發(fā)生的不合格原 因進(jìn)行調(diào)查，并判定責(zé)任部門。必要時，將調(diào)查結(jié)果形成《質(zhì)量問題專題分析報告》。
�。�2）B類問題，由質(zhì)量部責(zé)成責(zé)任部門查明不合格的原因。
6、糾正措施的制訂
�。�1）糾正措施的制訂，必須以利于體系的持續(xù)改進(jìn)和確保顧客的要求（包括潛在需求）得到滿足為前提。
（2）質(zhì)檢部組織責(zé)任部門制訂A類不合格的糾正措施，填寫《糾正／預(yù)防措施計劃表》。必要時報負(fù)責(zé)人審批，并組織相關(guān)部門實施。
�。�3）對綜合性質(zhì)量問題，應(yīng)提交質(zhì)量例會討論，劃分責(zé)任部門，確定相關(guān)的糾正措施，責(zé)任部門制定糾正措施實施，報質(zhì)量部。其中綜合性質(zhì)量問題包括：
①產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中的質(zhì)量問題；
�、陬櫩驮谟嗀洉蛴嘘P(guān)服務(wù)中對產(chǎn)品的意見和建議；
�、蹚S內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量考核中的質(zhì)量問題等。
�。�4）與過程測量相關(guān)的糾正措施
本廠的特殊特性工序、關(guān)鍵工序以及特殊過程，一般采用X-R圖進(jìn)行控制。通過對圖中均值點和極差點分布趨勢的分析和過程能力指數(shù)計算，找出實際過程能力與規(guī)定值的差距，確定需采取糾正措施的時機(jī)，及時發(fā)出《糾正／預(yù)防措施處理單》，由責(zé)任部門分析原因，確定必要的措施。
�。�5）針對不合格原因，在權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本的基礎(chǔ)上確定適當(dāng)?shù)募m正措施，若問題涉及多個部門，由質(zhì)量部協(xié)調(diào)，生產(chǎn)計劃部將其納入計劃，由廠實施。
7、糾正措施的實施和跟蹤
�。�1）責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按計劃實施糾正措施。
（2）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對糾正措施實施的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤、督促、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。
（3）在實施過程中，若出現(xiàn)意外的情況或產(chǎn)生更有效的措施時，責(zé)任部門應(yīng)向質(zhì)量部門提出改進(jìn)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。
8、記錄糾正措施實施結(jié)果，作為管理評審的輸入。
9、糾正措施有效性評價
�。�1）糾正措施實施后，在管理者代表主持下，質(zhì)檢部組織相關(guān)部門對實施效果進(jìn)行評價和確認(rèn)。
�。�2）對實施有效的糾正措施結(jié)果，如涉及文件修改時，由技術(shù)部或質(zhì)檢部按規(guī)定作出永久性更改。
�。�3）實施結(jié)果未能達(dá)到計劃要求的，應(yīng)重復(fù)以上工作程序，直至結(jié)果滿意為止。
10、考核
質(zhì)檢部于年終對未完成糾正措施的部門和完成糾正措施有效的部門，按規(guī)定予以獎懲。
