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一、目的
對供應商進行評定，確保供應商提供的原輔材料及服務，符合規(guī)定的要求。
二、適用范圍
適用于本公司供應商進行評定審核與控制。
三、職責
1、采購部負責對供應商的初選。
2、化驗室及倉庫專業(yè)人員負責樣品檢驗，或送往有資質的檢驗機構進行檢驗。
3、公司總經理負責合格供應商的最終審批。
4、采購部負責合格供應商的評定資料記錄的歸檔保存
四、程序
1、程序框圖
2、程序描述
2.1 合格供應商應具備的條件
2.1.1 合格供應商應是行業(yè)內知名且資信良好的企業(yè)，包括海外公司。
2.1.2 能對生產管理、質量管理、技術水平、服務質量等提供充分的證明。如能提供相關的質量體系認證證書、生產許可證、產品權威鑒定證書、產品標準等資料。
2.1.3 產品實物質量符合標準要求，質量穩(wěn)定，能滿足生產的需要，具備一定的供貨能力。
2.1.4 產品價格合理，可以接受。
2.2 合格供應商的初選
2.2.1 采購部根據所需采購的物料，從互聯網上收集有關信息資料。初步選定幾個生產管理好、質量可靠、服務信譽好的生產廠商，作為候選合格供應商。
2.2.2 采購部要求以上初選廠家，就所需采購物料進行報價。
2.2.3 采購部要了解初選廠家的交通運輸便利情況及交貨期限等情況。
2.2.4 采購部要了解初選廠家的以往交易情況記錄，或向第三方了解初選廠家的信譽。
2.3 樣品檢驗
2.3.1 采購部要求初選廠家提供產品樣品。
2.3.2 品質部負責對樣品進行全面檢測，必要時送往專業(yè)檢測機構進行檢測，檢測結果記錄在《檢驗報告》中。
2.3.3 樣品檢測若不合格，可以讓廠家進行改良后再次送樣或另選供應商，第二次送樣都不合
格，一般會取消供應商的資格。
2.4 最終審批
2.4.1 以上初選，樣品檢驗的情況由采購部指定人員填寫在《合格供應商評審表》上，并附上有關資料證書等。
2.4.2 由采購部、生產部、財務部經理在評審表上會簽意見。最終由公司總經理審核批準。
2.5 對供應商的控制
2.5.1采購部將合格供應商資料列入《合格供應商名冊》。本公司一般情況下只從合格供應商采購物料。
2.5.2 對于本程序文件未執(zhí)行前的供應廠家，經總經理復核后可列入《合格供應商名冊》；
本程序文件執(zhí)行后的供應商都要經過以上的評審過程才能列入《合格供應商名冊》。
2.5.3 本公司根據產品的類別和供應商的產品對本公司成品質量的影響程度，對不同的供應商實
行分級管理，對于主要供應商實行嚴格控制，提高對其產品的監(jiān)控力度；而對其他供應商則進行一般性的控制。
2.5.4 對于采購物料，本公司一般采取到貨檢驗的方式，對于進貨檢驗不合格的供應商，由生產部針對具體情況，采取要求對方賠償或退貨等措施。
2.5.5 對于存在貨期不準等問題的供應商，在數次要求糾正整改都無實際效果時，可以取消其合格供應商資格。
2.6.6 采購部每年對現有合格供應商的表現進行一次評估，評估內容包括：
a. 進貨檢驗記錄
b. 生產使用效果
c. 交貨期準確與否
d. 價格水平
e. 服務及糾正效果
根據以上表現把供應商評定為A. B. C.三級， 并通知供應商評估結果。C級供應商將被從《合格供應商名冊》中刪除。
2.6 質量記錄
合格供應商的評審記錄及有關檢驗記錄要按《質量記錄控制程序》歸檔保存。
