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供應(yīng)商實地考察打分表

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-08-09  來源:食品供應(yīng)鏈管理公眾號  作者:食品論壇網(wǎng)友整理
核心提示:供應(yīng)商實地考察打分表
  。ㄒ唬┫x害防治及異物控制情況(10分)
 
  A 是否有指定的蟲害鼠害防治部門或蟲害鼠害防治服務(wù)公司:(2分)
 
  □蟲害鼠害防治部門     □蟲害鼠害防治服務(wù)公司
 
  B 是否能確保在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)車間所有門窗不直接敞開與外界相通(所有打開的門窗均有紗窗隔離):(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  C 是否對捕鼠器、粘板、滅蠅燈等進行標簽標識管理(包括蟲害鼠害防治人員的簽名和檢查日期):(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  D 是否對所有進廠原料采取異物控制措施:(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  E 是否確保所有出廠成品均通過有效異物控制:(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  結(jié)論:
 
  得分:
 
 。ǘ﹤}庫管理情況(10分)
 
  A 是否確保所有原輔料和成品均按照其貯存條件(包括冷藏、冷凍等)進行貯存:(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  B 是否對所有原輔料及成品進行標簽標識管理(包括原輔料的名稱、領(lǐng)料日期、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人簽名、庫存,成品的名稱、入庫日期、入庫數(shù)量、庫存):(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  C 是否確保定期對原輔料及成品進行檢查,及時剔除破包、ù變、過期物料:(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  D 是否將不合格原輔料及產(chǎn)品與合格品分開隔離存放:(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  E是否有程序規(guī)定辦理入庫的手續(xù)并按照規(guī)定執(zhí)行 (2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  結(jié)論:
 
  得分:
 
 。ㄈ┢焚|(zhì)管理部門管控情況(30分)
 
  原料管理:
 
  A是否已建立了如何判斷和追溯進入到產(chǎn)品中的原料和輔料的程序:(1分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  B是否保存所有原料和輔料的上游供應(yīng)商的質(zhì)量標準/要求并及時更新:(1分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  C對所有原料和輔料供應(yīng)商建立了審核批準管理制度:(1分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  D是否對ÿ批原輔料進行進貨檢驗:(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  E 是否對供應(yīng)商進行實地考察:(1分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  過程管理:
 
  A是否有書面的過程控制標準以及過程不合格的控制規(guī)定(1分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  B是否按照標準進行過程檢驗(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  C對過程不合格是否按照規(guī)定執(zhí)行(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  產(chǎn)品出廠檢驗:
 
  A.是否有書面的對出廠的產(chǎn)品的檢驗項目及頻次等進行規(guī)定。(1分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  B.是否按照規(guī)定對出廠產(chǎn)品進行檢驗。(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  C.對于顧客的要求是否建立書面的規(guī)定以便執(zhí)行。(1分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  化驗室管理:
 
  A.是否按照QS要求建立符合條件的檢驗室并進行檢驗(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  B .檢驗人員資質(zhì)是否符合要求(1分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  C.是否有檢驗指導性文件作為檢驗依據(jù)(1分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  D.實驗室所用計量器具是否經(jīng)過檢定,是否有效。(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合質(zhì)量管理:
 
  E.是否有書面的不合格品處理程序。(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  F.實際的不合格品處理執(zhí)行嗎?(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  G.是否有書面的產(chǎn)品追溯系統(tǒng)說明。(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  H.實際產(chǎn)品追溯系統(tǒng)可以實現(xiàn)嗎?(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  結(jié)論:
 
  得分:
 
 。ㄋ模┦称诽砑觿┣闆r(20分)
 
  A是否食品添加劑管理程序:(4分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  B倉庫對食品添加劑的管理是否按照規(guī)定進行操作:(4分)
 
  □符合 □基本符合□不符合
 
  C配料間是否按照程序進行管理:(4分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  D生產(chǎn)過程中是否按照規(guī)定進行管理:(4分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  E 是否有專人對食品添加劑的加入進行核查:(4分)
 
  結(jié)論:
 
  得分:
 
  (五)生產(chǎn)現(xiàn)場食品安全衛(wèi)生情況(20分)
 
  A生產(chǎn)現(xiàn)場基本衛(wèi)生設(shè)施是否符合法律法規(guī)規(guī)定(5分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  B生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生狀況是否能夠保持 (3分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  C生產(chǎn)現(xiàn)場是否有書面的生產(chǎn)控制標準(4分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  D生產(chǎn)現(xiàn)場操作是否符合(特別是關(guān)鍵工序)(4分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  E生產(chǎn)過程是否有過程標識進行區(qū)分(4分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  結(jié)論:
 
  得分:
 
 。┚C合管理情況(10分)
 
  A對員工健康是否建立制度 (2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  B是否按照制度對員工的健康狀況進行管理(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  C對于員工的培訓是否有制度進行規(guī)定(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  D是否按照規(guī)定進行員工培訓(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  E對于各崗λ是否明確崗λ職責并培訓(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  結(jié)論:
 
  得分:
編輯:foodqm

 
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