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常見的供應(yīng)商審核不符合項,收藏!

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-06-08  來源:食品供應(yīng)鏈管理公眾號
核心提示:常見的供應(yīng)商審核不符合項,收藏!
   一、設(shè)計與開發(fā)
 
  客戶特殊要求沒有得到識別或?qū)嵤?/div>
 
  特殊特性(包括產(chǎn)品和過程)沒有識別并控制
 
  DFMEA或PFMEA沒有考慮到潛在的或已發(fā)生的失效
 
  特殊特性的符號沒有在過程文件中標(biāo)識
 
  PFMEA和控制計劃之間缺少聯(lián)系
 
  無法證明PFMEA和控制計劃是動態(tài)文件
 
  最高管理層沒有參與階段性評審
 
  過程能力沒有針對新過程進(jìn)行評估
 
  PFMEA中“S”、“O”和“D”的評分不正確
 
  部分性能試驗條件與客戶要求不相符
 
  二、質(zhì)量管理體系總要求/質(zhì)量手冊
 
  質(zhì)量管理體系中的過程沒有得到識別
 
  過程之間的順序及相互關(guān)系沒有規(guī)定在質(zhì)量手冊中
 
  對所識別的過程沒有規(guī)定其業(yè)績指標(biāo)
 
  沒有對過程業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視
 
  過程業(yè)績指標(biāo)與質(zhì)量目標(biāo)之間缺少聯(lián)系
 
  三、管理評審
 
  最高管理者沒有參與管理評審
 
  沒有識別組織內(nèi)的過程
 
  沒有制定過程績效指標(biāo),也沒有作為管理評審的輸入
 
  沒有考慮客戶的特殊要求
 
  沒有考慮對體系,產(chǎn)品和資源的改進(jìn)
 
  沒有對改進(jìn)措施進(jìn)行監(jiān)控
 
  輸入沒有覆蓋標(biāo)準(zhǔn)里的要求
 
  四、采購/產(chǎn)品批準(zhǔn)過程
 
  沒有將與原材料和零配件有關(guān)的特殊特性傳遞給供應(yīng)商
 
  沒有規(guī)定和執(zhí)行對供應(yīng)商生產(chǎn)批準(zhǔn)過程的要求
 
  所選擇的供應(yīng)商沒有經(jīng)過認(rèn)可,或在供應(yīng)商發(fā)生改變,遷址等變化后沒有對其重新認(rèn)可
 
  沒有對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量體系的開發(fā)
 
  沒有對供應(yīng)商的供貨表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)控,沒有監(jiān)控額外運(yùn)費(fèi)
 
  沒有就產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則與供應(yīng)商達(dá)成一致
 
  五、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
 
  作業(yè)準(zhǔn)備沒有進(jìn)行驗證
 
  控制計劃中規(guī)定的控制方法與作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的不一致,并且沒有落實(shí)在實(shí)際生產(chǎn)過程中
 
  生產(chǎn)計劃不是訂單驅(qū)動,并且沒有對其完成情況進(jìn)行監(jiān)控
 
  沒有按照作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的過程參數(shù)的要求對其進(jìn)行監(jiān)控
 
  沒有對過程控制文件中表明的特殊特性進(jìn)行過程能力的監(jiān)控
 
  對統(tǒng)計控制圖中的異常狀況沒有進(jìn)行分析
 
  對生產(chǎn)工序中產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗不 能滿足產(chǎn)品的要求
 
  當(dāng)生產(chǎn)過程不穩(wěn)定或過程能力不足時沒有采取措施
 
  六、標(biāo)識與可追溯性
 
  組織內(nèi)過程中存放的產(chǎn)品沒有標(biāo)識
 
  標(biāo)識中沒有檢驗和試驗狀態(tài)
 
  無法對生產(chǎn)的產(chǎn)品做到追溯性,特別是安全性
 
  對有存儲期限要求的產(chǎn)品或原材料在生產(chǎn)周期中沒有標(biāo)識其時間要求
 
  不合格或過期產(chǎn)品沒有及時標(biāo)識
 
  七、監(jiān)視與測量裝置的控制
 
  沒有提供符合要求的校準(zhǔn)記錄
 
  測試軟件沒有進(jìn)行校準(zhǔn)
 
  沒有依據(jù)產(chǎn)品要求制定監(jiān)視和測量設(shè)備的允許準(zhǔn)則
 
  無法做到校準(zhǔn)結(jié)果與國際和國家標(biāo)準(zhǔn)的追溯性
 
  對于內(nèi)部校準(zhǔn),沒有內(nèi)校記錄
 
  沒有制定內(nèi)校規(guī)范,內(nèi)校記錄里沒有體現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)器具
 
  限度樣品沒有定期確認(rèn)
 
  沒有對控制計劃中規(guī)定的測量系統(tǒng)進(jìn)行測量系統(tǒng)分析
 
  所用的外部計量機(jī)構(gòu)沒有通過實(shí)驗室認(rèn)可
 
  八、能力、意識和培訓(xùn)
 
  崗位能力要求沒有確定
 
  沒有根據(jù)培訓(xùn)需求制訂培訓(xùn)計劃
 
  從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作人員不能證明是勝任的
 
  培訓(xùn)計劃沒有考慮所有員工,包括臨時工和轉(zhuǎn)崗員工
 
  沒有建立方法測量員工意識
 
  生產(chǎn)中員工的安全性與傷害風(fēng)險
 
  九、不合格品控制/糾正/預(yù)防措施
 
  不合格品沒有及時隔離
 
  不合格品的讓步接受沒有得到客戶的批準(zhǔn)或組織內(nèi)的批準(zhǔn)
 
  沒有針對顧客關(guān)心的問題或組織中關(guān)鍵的問題對所發(fā)生的不合格制定優(yōu)先減少計劃
 
  對不合格采取糾正措施沒有進(jìn)行原因分析
 
  糾正措施不具備可行性
 
  沒有對糾正措施的有效性進(jìn)行驗證
 
  不合格原因和糾正措施沒有反饋回FMEA,并且沒有考慮到類似產(chǎn)品
 
  沒有考慮預(yù)防和防錯方法
 
  十、持續(xù)改進(jìn)
 
  與糾正措施的概念混淆
 
  沒有分析現(xiàn)狀,也沒有制定新的目標(biāo)
 
  沒有從組織整體質(zhì)量管理體系或制造過程中考慮持續(xù)改進(jìn)
編輯:foodqm

 
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