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南寧市市場監(jiān)督管理局關(guān)于廣西普生三鳳乳業(yè)有限公司體系檢查情況的通告
2021年10月12日至10月13日，南寧市市場監(jiān)督管理局組織食品安全生產(chǎn)規(guī)范體系檢查工作組，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品生產(chǎn)許可管理辦法》《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016版）》《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB 14881-2013）《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范》（GB 12693-2010）等相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對廣西普生三鳳乳業(yè)有限公司（食品生產(chǎn)許可證編號：SC10645014101124，生產(chǎn)地址：南寧市明陽工業(yè)區(qū)B區(qū)B-1-2南面）生產(chǎn)場所、設(shè)備設(shè)施、工藝布局、人員管理和配方標(biāo)簽管理等18個方面內(nèi)容共45個檢查項目進行了檢查。
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)食品生產(chǎn)體系檢查工作規(guī)范》（桂市監(jiān)辦發(fā)〔2019〕39號）的具體檢查和評分規(guī)定，發(fā)現(xiàn)廣西普生三鳳乳業(yè)有限公司在生產(chǎn)場所、設(shè)備設(shè)施、工藝布局等11個方面內(nèi)容共26個檢查項目中存在44個問題，本次體系檢查得分60.82分�，F(xiàn)將檢查發(fā)現(xiàn)的問題通告如下：
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序號
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存在的問題
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具體的條款和依據(jù)
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1
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包材庫后新增一間包材暫存處，與灌裝間（清潔作業(yè)區(qū)）直接相通，原包材消毒間已廢棄不再使用，灌裝間增加約10㎡的面積。
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不符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第三十二條條款關(guān)于食品生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，食品生產(chǎn)者名稱、現(xiàn)有設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類別等事項發(fā)生變化，需要變更食品生產(chǎn)許可證載明的許可事項的，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在變化后10個工作日內(nèi)向原發(fā)證的市場監(jiān)督管理部門提出變更申請的要求；不符合GB14881-2013中4.1.3條款關(guān)于廠房和車間應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)特性以及生產(chǎn)過程對清潔程度的要求合理劃分作業(yè)區(qū)，并采取有效分離或分隔的要求。
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2
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清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)的對外出入口未裝設(shè)能自動關(guān)閉（如安裝自動感應(yīng)器或閉門器等）的門和（或）空氣幕。
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不符合GB12693-2010中5.2.3.3條款關(guān)于清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)的對外出入口應(yīng)裝設(shè)能自動關(guān)閉（如安裝自動感應(yīng)器或閉門器等）的門和（或）空氣幕的要求。
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3
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生產(chǎn)加工間內(nèi)放置高位罐的平臺地面積水、生銹，平臺支撐架鋼質(zhì)橫梁已生銹。
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不符合GB14881-2013中4.2.5.1條款關(guān)于地面應(yīng)使用無毒、無味、不滲透、耐腐蝕的材料建造的要求。
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4
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生產(chǎn)車間與外界連通的窗戶未能封閉，多處管道穿墻孔洞過大未封堵，玻璃瓶輸入口與灌裝機成品出口處未有遮擋物，使灌裝間（清潔作業(yè)區(qū)）與瓶暫存區(qū)和成品暫存區(qū)（一般作業(yè)區(qū)）相連通，車間內(nèi)發(fā)現(xiàn)蟲害痕跡。
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不符合GB14881-2013中6.4條款關(guān)于蟲害控制的相關(guān)要求。
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5
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原料庫頂棚破損，物流口未能閉合。
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不符合GB14881-2013中6.2.1條款關(guān)于廠房內(nèi)各項設(shè)施應(yīng)保持清潔，出現(xiàn)問題及時維修或更新；廠房地面、屋頂、天花板及墻壁有破損時，應(yīng)及時修補的要求。
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6
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部分原輔料放置于方便食品生產(chǎn)線的清洗間內(nèi)，保存濕度條件不符合要求。
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不符合GB14881-2013中10.1條款關(guān)于根據(jù)食品的特點和衛(wèi)生需要選擇適宜的貯存和運輸條件，必要時應(yīng)配備保溫、冷藏、保鮮等設(shè)施的要求。
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產(chǎn)品“高鈣水牛乳”“鈣鋅水牛奶”要求貯存條件為2-6℃冷藏，現(xiàn)場未見冷藏庫。
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不符合企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細則（2010版）中第二條第二款第2點關(guān)于貯存巴氏殺菌乳、需要冷藏的調(diào)制乳、發(fā)酵乳等成品庫房應(yīng)必備冷庫及相應(yīng)的制冷設(shè)備，以滿足產(chǎn)品的貯存要求的要求。
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灌裝間更換了兩套灌裝設(shè)備，水處理間內(nèi)反滲透純水設(shè)備缺失，與原審證時生產(chǎn)設(shè)備不一致。
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不符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第三十二條條款關(guān)于食品生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，食品生產(chǎn)者名稱、現(xiàn)有設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類別等事項發(fā)生變化，需要變更食品生產(chǎn)許可證載明的許可事項的，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在變化后10個工作日內(nèi)向原發(fā)證的市場監(jiān)督管理部門提出變更申請的要求。
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9
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一套灌裝設(shè)備上有銹跡。
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不符合GB14881-2013中5.2.3條款關(guān)于應(yīng)建立設(shè)備保養(yǎng)和維修制度，加強設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，定期檢修，及時記錄的要求。
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一套灌裝設(shè)備內(nèi)部有蟲害痕跡。
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不符合GB14881-2013中6.4條款關(guān)于蟲害控制的相關(guān)要求。
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灌裝間內(nèi)的壓差表未能正常使用。
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不符合GB14881-2013中5.2.2條款關(guān)于用于監(jiān)測、控制、記錄的設(shè)備，如壓力表、溫度計、記錄儀等，應(yīng)定期校準(zhǔn)、維護的要求。
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灌裝間內(nèi)一處照明設(shè)施未能正常運行，生產(chǎn)車間內(nèi)部分紫外消毒燈燈管發(fā)黑。
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不符合GB14881-2013中6.2.1條款關(guān)于廠房內(nèi)各項設(shè)施應(yīng)保持清潔，出現(xiàn)問題及時維修或更新的要求。
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一更內(nèi)未配置非手動式洗手設(shè)施、消毒設(shè)施。
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不符合企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細則（2010版）中第二條第二款第7點關(guān)于洗手消毒室內(nèi)應(yīng)配置足夠數(shù)量的非手動式洗手設(shè)施、消毒設(shè)施和感應(yīng)式干手設(shè)施的要求。
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檢驗設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定證書均已過期。
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不符合GB14881-2013中9.2條款關(guān)于自行檢驗應(yīng)具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰�；由具有相�?yīng)資質(zhì)的檢驗人員按規(guī)定的檢驗方法檢驗；檢驗儀器設(shè)備應(yīng)按期檢定的要求。
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檢驗鉛、總砷等項目的設(shè)備原子吸收光譜儀未能正常使用。
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檢驗室內(nèi)一瓶煌綠乳糖膽鹽肉湯（有效期至20200414）和結(jié)晶紫中性紅膽鹽瓊脂（有效期至20190830）已過期，未能提供三聚氰胺、黃曲霉毒素M1、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌項目的檢驗試劑。
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滅菌間已拆除，滅菌乳的生產(chǎn)流程中的二次滅菌未能正常進行。
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不符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第三十二條條款關(guān)于食品生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，食品生產(chǎn)者名稱、現(xiàn)有設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類別等事項發(fā)生變化，需要變更食品生產(chǎn)許可證載明的許可事項的，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在變化后10個工作日內(nèi)向原發(fā)證的市場監(jiān)督管理部門提出變更申請的要求。
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調(diào)制乳巴氏殺菌原始記錄表中記錄的數(shù)值（殺菌開始10:01結(jié)束10:05，溫度85℃）與工藝文件中要求的殺菌溫度90℃，10s不一致；冷庫已拆除，關(guān)鍵控制工序入庫冷藏未能提供相關(guān)記錄。
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檢驗員陸某某、龍某的檢驗員培訓(xùn)合格證（有效期至20200921）均已過期。
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不符合GB14881-2013中9.2條款關(guān)于由具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗人員按規(guī)定的檢驗方法檢驗的要求。
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未能提供原料飲用水的水質(zhì)檢測報告。
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不符合GB12693-2010中5.3.1.7條款關(guān)于生產(chǎn)用水的水質(zhì)應(yīng)符合 GB 5749 的規(guī)定的要求。
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未能提供2021年9月24日前的生牛乳、復(fù)配增稠穩(wěn)定劑33（濟南泉康食品配料有限公司）、包材的進貨臺賬和進貨查驗記錄。
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不符合GB14881-2013中7條款關(guān)于食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的相關(guān)要求。
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未能提供2021年9月24日前原料生乳、乳粉的三聚氰胺項目檢驗記錄。
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不符合企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細則（2010版）中第二條第一款第4點關(guān)于采購制度應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定保證對購入的生乳和原料乳粉及其加工制品批批進行三聚氰胺等項目檢驗的要求。
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包材庫內(nèi)放置的部分塑料瓶未離墻離地存放。
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不符合GB14881-2013中5.1.8.4條款關(guān)于貯存物品應(yīng)與墻壁、地面保持適當(dāng)距離，以利于空氣流通及物品搬運的要求。
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未能提供生鮮乳交接單。
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不符合GB12693-2010中8.2.2.1條款關(guān)于使用生乳的企業(yè)應(yīng)按照相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)逐批檢驗收購的生乳，如實記錄質(zhì)量檢測情況、供貨方的名稱以及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容，并查驗運輸車輛生乳交接單的要求。
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生乳未使用保溫奶罐車運輸。
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不符合GB12693-2010中8.3.2.2條款關(guān)于生乳在擠奶后 2 小時內(nèi)應(yīng)降溫至 0℃～4℃。采用保溫奶罐車運輸。運輸車輛應(yīng)具備完善的證明和記錄的要求。
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原料庫內(nèi)放置有一瓶豆奶香精（有效期至20210329）、一袋復(fù)配乳化增稠劑（有效期至20210115）已過期。
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不符合GB14881-2013中7.3.3條款關(guān)于食品添加劑的貯藏應(yīng)有專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品添加劑的要求。
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灌裝間內(nèi)放置有一箱水牛酸奶的封口膜，該封口膜上有QS標(biāo)志的標(biāo)簽。
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不符合GB14881-2013中5.1.8.3條款關(guān)于原料、半成品、成品、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場所、或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識，防止交叉污染的要求。
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未能提供2021年9月24日前的生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點的記錄。
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不符合GB14881-2013中14.1.1條款關(guān)于記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實的要求。
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內(nèi)包材進入灌裝區(qū)未有外包清潔措施。
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不符合GB14881-2013中7.5條款關(guān)于食品原料、食品添加劑和食品包裝材料等進入生產(chǎn)區(qū)域時應(yīng)有一定的緩沖區(qū)域或外包裝清潔措施，以降低污染風(fēng)險的要求。
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未能提供2021年9月24日前的產(chǎn)品投料記錄。
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不符合GB14881-2013中14.1.1條款關(guān)于記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實的要求。
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未能提供采購、成品出入庫等記錄；未能提供2021年9月24日前的銷售記錄。
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不符合GB14881-2013中14.1.1條款關(guān)于記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實的要求。
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未能提消毒劑的配置使用記錄。
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不符合GB14881-2013中8.3.6條款關(guān)于食品添加劑、清潔劑、消毒劑等領(lǐng)用時應(yīng)準(zhǔn)確計量、作好使用記錄的要求；不符合GB12693-2010中7.3.4條款關(guān)于應(yīng)對清潔和消毒程序進行記錄，如洗滌劑和消毒劑的品種、作用時間、濃度、對象、溫度等的要求。
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未能提供2021年9月24前的生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒和維護保養(yǎng)記錄。
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不符合GB14881-2013中5.2.3條款關(guān)于加強設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，定期檢修，及時記錄的要求。
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未能提供2021年灌裝間空氣潔凈度檢測報告。
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不符合企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細則（2010版）中第二條第二款第5點關(guān)于清潔作業(yè)區(qū)應(yīng)提交有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的空氣潔凈度每年的檢測報告的要求。
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未能提供2021年9月24前的空氣凈化設(shè)施的清潔維護記錄。
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不符合GB14881-2013中14.1.1條款關(guān)于記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實的要求。
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未能提供2021年9月24前的食品加工過程的微生物監(jiān)控記錄。
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不符合GB14881-2013中8.2.2條款關(guān)于食品加工過程的微生物監(jiān)控的相關(guān)要求。
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未建立防止化學(xué)污染的管理制度、防止異物污染的管理制度。
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不符合GB14881-2013中8.3.1條款關(guān)于應(yīng)建立防止化學(xué)污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途徑，制定適當(dāng)?shù)目刂朴媱澓涂刂瞥绦虻囊螅徊环螱B14881-2013中8.4.1條款關(guān)于應(yīng)建立防止異物污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途徑，并制定相應(yīng)的控制計劃和控制程序的要求。
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黃某某、農(nóng)某某、趙某某等工作人員的健康證（有效期至20210109）已過期。
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不符合GB14881-2013中6.3.1.2條款關(guān)于食品加工人員每年應(yīng)進行健康檢查，取得健康證明的要求。
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未能提供2021年食品加工人員食品安全知識培訓(xùn)計劃及記錄。
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不符合GB14881-2013中12.1條款關(guān)于應(yīng)建立食品生產(chǎn)相關(guān)崗位的培訓(xùn)制度，對食品加工人員以及相關(guān)崗位的從業(yè)人員進行相應(yīng)的食品安全知識培訓(xùn)的要求。
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檢驗員檢驗?zāi)芰Σ蛔恪?/div>
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不符合GB14881-2013中9.2條款關(guān)于由具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗人員按規(guī)定的檢驗方法檢驗的要求。
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未能提供2021年9月24前的出廠檢驗報告和檢驗原始記錄。
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不符合GB14881-2013中9.3條款關(guān)于檢驗室應(yīng)有完善的管理制度，妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告的要求。
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未見產(chǎn)品留樣，未能提供產(chǎn)品留樣記錄。
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不符合GB14881-2013中9.3條款關(guān)于應(yīng)建立產(chǎn)品留樣制度，及時保留樣品的要求。
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未能提供不合格品的處置記錄。
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不符合GB14881-2013中14.1.1條款關(guān)于記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實的要求。
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未建立HACCP體系。
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不符合廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于實施HACCP管理體系和建立乳制品追溯體系等方式，進一步提升乳制品質(zhì)量安全水平的要求。
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檢查組已將檢查發(fā)現(xiàn)的問題書面反饋廣西普生三鳳乳業(yè)有限公司和經(jīng)開分局。根據(jù)屬地監(jiān)管職責(zé)劃分，我局已要求經(jīng)開分局對發(fā)現(xiàn)的問題進行處理，廣西普生三鳳乳業(yè)有限公司應(yīng)按要求認真進行整改，并積極配合當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門開展調(diào)查和處理工作。經(jīng)開分局應(yīng)及時將處理結(jié)果報送我局，并采取適當(dāng)方式向社會公布。
南寧市市場監(jiān)督管理局
2021年10月18日
