對原有質(zhì)量體系進行診斷,目的就是檢視現(xiàn)有質(zhì)量體系的實施狀況,找出與現(xiàn)行標準或要求的差距,以利于ISO9000推行工作順利進行。
●對原有質(zhì)量管理體系診斷的方式
(1)與各部門主管或相關員工訪談并作記錄,以了解一線情況。
(2)收集企業(yè)原有各相關質(zhì)量體系資料以供診斷。
(3)發(fā)放調(diào)查表,有的放矢的了解信息以供診斷等。
●對原有質(zhì)量管理體系進行診斷的內(nèi)容
(1)組織結(jié)構(gòu)
①了解行政組織結(jié)構(gòu);
②了解質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu);
③職責、權(quán)限是否文件化,是否嚴格執(zhí)行;
④職責、權(quán)限是否有職無權(quán)或有權(quán)無職。
(2)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標
①有無年度(長期)質(zhì)量方針、中(短)期質(zhì)量目標;
②質(zhì)量目標是否量化,有無實施方案、計劃,是否量化至每一位員工,有無考核、 激勵機制。
(3)人力資源管理
①人力資源管理有無長期規(guī)劃;
②人力資源有無系統(tǒng)培訓方案、計劃。
(4)設備(生產(chǎn)設備、檢測設備、儀表、儀器等)管理
①設備是否得到有效控制;
②有無成文設備、設備耗材、輔材購進機制;
③有無成文購進后安裝、調(diào)試、檢測機制;
④有無成文設備操作、維護、保養(yǎng)作業(yè)指導書;
⑤有無成文設備標識系統(tǒng);
⑥有無成文工、裝、夾具、模具、輔材等管理、控制機制。
(5)文件和資料管理
①文件和資料使用前有無審批機制;
②文件和資料有無發(fā)放機制;
③文件和資料有無更改機制;
④文件和資料有無報廢、保存、復印、使用等控制機制;
⑤有無成文信息反饋機制;
⑥信息收集、匯總、分析、反饋是否有效、及時、經(jīng)濟。
(6)物料管理
①了解倉庫管理;
②了解生產(chǎn)現(xiàn)場物料管理;
③倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場有無合理分區(qū);
④物資有無明確標識。
(7)生產(chǎn)環(huán)境管理
①有無環(huán)境要求的場合,有無成文環(huán)境管理制度(如:消防、人身安全、健康、工 藝要求、環(huán)保等);
②有無推行“5S”,是否形成素養(yǎng)。
(8)產(chǎn)品測繪設計工作管理
①設計部門業(yè)務流程是否文件化、標準化、具體化、規(guī)范化;
②設計部門開展業(yè)務是否有成文工作標準;
③設計實施過程中,“設計策劃”、“設計輸入”、“設計輸出”、“設計評審”、
“設計驗證”、“設計確認”、“設計更改”等設計工作階段是否有規(guī)范的管理制度及規(guī)范的運作流程;
④仿制產(chǎn)品的現(xiàn)場測繪工作是否有規(guī)范的程序及流程;
⑤技術標準、設計圖紙、技術文件的管理及使用是否規(guī)范;
⑥生產(chǎn)現(xiàn)場使用的圖紙是否符合要求,發(fā)放及歸檔是否規(guī)范;
(9)生產(chǎn)作業(yè)管理
①各部門業(yè)務流程是否文件化、標準化、具體化、規(guī)范化;
②各部門開展業(yè)務是否有成文工作標準;
③每一員工進行操作是否均有成文作業(yè)指導書。
(10)成本能源核算
①有無單位產(chǎn)品材料成本核算;
②有無單位產(chǎn)品能耗核算。
(11)物資(原材料、工序產(chǎn)品、成品等)檢驗
①有無物資檢驗規(guī)程;
②有無適用的檢驗抽樣方案;
③有無適用的檢驗報表;
④有無成文的不合格物資處理機制。
(12)工作品質(zhì)檢驗
①有無部門、個人工作質(zhì)量考核、評定機制;
②有無改進機制、獎罰機制。
(13)品管技巧的應用
①有無導入5S;
②有無導入目標管理機制。
●對原有質(zhì)量管理體系診斷的方式
(1)與各部門主管或相關員工訪談并作記錄,以了解一線情況。
(2)收集企業(yè)原有各相關質(zhì)量體系資料以供診斷。
(3)發(fā)放調(diào)查表,有的放矢的了解信息以供診斷等。
●對原有質(zhì)量管理體系進行診斷的內(nèi)容
(1)組織結(jié)構(gòu)
①了解行政組織結(jié)構(gòu);
②了解質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu);
③職責、權(quán)限是否文件化,是否嚴格執(zhí)行;
④職責、權(quán)限是否有職無權(quán)或有權(quán)無職。
(2)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標
①有無年度(長期)質(zhì)量方針、中(短)期質(zhì)量目標;
②質(zhì)量目標是否量化,有無實施方案、計劃,是否量化至每一位員工,有無考核、 激勵機制。
(3)人力資源管理
①人力資源管理有無長期規(guī)劃;
②人力資源有無系統(tǒng)培訓方案、計劃。
(4)設備(生產(chǎn)設備、檢測設備、儀表、儀器等)管理
①設備是否得到有效控制;
②有無成文設備、設備耗材、輔材購進機制;
③有無成文購進后安裝、調(diào)試、檢測機制;
④有無成文設備操作、維護、保養(yǎng)作業(yè)指導書;
⑤有無成文設備標識系統(tǒng);
⑥有無成文工、裝、夾具、模具、輔材等管理、控制機制。
(5)文件和資料管理
①文件和資料使用前有無審批機制;
②文件和資料有無發(fā)放機制;
③文件和資料有無更改機制;
④文件和資料有無報廢、保存、復印、使用等控制機制;
⑤有無成文信息反饋機制;
⑥信息收集、匯總、分析、反饋是否有效、及時、經(jīng)濟。
(6)物料管理
①了解倉庫管理;
②了解生產(chǎn)現(xiàn)場物料管理;
③倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場有無合理分區(qū);
④物資有無明確標識。
(7)生產(chǎn)環(huán)境管理
①有無環(huán)境要求的場合,有無成文環(huán)境管理制度(如:消防、人身安全、健康、工 藝要求、環(huán)保等);
②有無推行“5S”,是否形成素養(yǎng)。
(8)產(chǎn)品測繪設計工作管理
①設計部門業(yè)務流程是否文件化、標準化、具體化、規(guī)范化;
②設計部門開展業(yè)務是否有成文工作標準;
③設計實施過程中,“設計策劃”、“設計輸入”、“設計輸出”、“設計評審”、
“設計驗證”、“設計確認”、“設計更改”等設計工作階段是否有規(guī)范的管理制度及規(guī)范的運作流程;
④仿制產(chǎn)品的現(xiàn)場測繪工作是否有規(guī)范的程序及流程;
⑤技術標準、設計圖紙、技術文件的管理及使用是否規(guī)范;
⑥生產(chǎn)現(xiàn)場使用的圖紙是否符合要求,發(fā)放及歸檔是否規(guī)范;
(9)生產(chǎn)作業(yè)管理
①各部門業(yè)務流程是否文件化、標準化、具體化、規(guī)范化;
②各部門開展業(yè)務是否有成文工作標準;
③每一員工進行操作是否均有成文作業(yè)指導書。
(10)成本能源核算
①有無單位產(chǎn)品材料成本核算;
②有無單位產(chǎn)品能耗核算。
(11)物資(原材料、工序產(chǎn)品、成品等)檢驗
①有無物資檢驗規(guī)程;
②有無適用的檢驗抽樣方案;
③有無適用的檢驗報表;
④有無成文的不合格物資處理機制。
(12)工作品質(zhì)檢驗
①有無部門、個人工作質(zhì)量考核、評定機制;
②有無改進機制、獎罰機制。
(13)品管技巧的應用
①有無導入5S;
②有無導入目標管理機制。