現(xiàn)場(chǎng)取證，查實(shí)物，核質(zhì)量，必要時(shí)調(diào)查取證并對(duì)實(shí)物質(zhì)量狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)或送檢藥檢部門

通常飛檢都有很明確的檢查內(nèi)容，線路往往也是先去倉(cāng)庫(kù)、車間現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證，查看倉(cāng)庫(kù)主要藥材（飲片）供應(yīng)商名稱、庫(kù)存實(shí)物數(shù)量、批號(hào)、質(zhì)量情況（重點(diǎn)是真?zhèn)�、有無(wú)摻假）、入庫(kù)驗(yàn)收記錄及企業(yè)質(zhì)量部取樣證明資料、檢驗(yàn)合格報(bào)告及車間生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、所用物料的名稱、批號(hào)，對(duì)應(yīng)批號(hào)物料領(lǐng)用情況，剩余情況。

如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)物料有問(wèn)題的先進(jìn)行封存，相關(guān)成品將一并封存，如有發(fā)出的貨物，需要提供成品的銷售記錄，如核實(shí)存在質(zhì)量問(wèn)題的將涉及進(jìn)一步的召回。

供應(yīng)商審查情況，核對(duì)主要供應(yīng)商的檔案資料、資質(zhì)，是否供應(yīng)商為國(guó)家公布的飛檢名單或質(zhì)量公告名單或有投訴、不良反應(yīng)的名單中。

確認(rèn)供應(yīng)商是否合格，供應(yīng)范圍和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物記錄是否一致，尤其是一些進(jìn)口藥材應(yīng)有進(jìn)口批件及口岸所檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件（加蓋供貨單位質(zhì)量章）。

供應(yīng)商一定要是合法的企業(yè)，不能和私人進(jìn)行采購(gòu)。如有則有死條條的可能，不能有效追溯的物料將成為定時(shí)炸彈。供應(yīng)商審計(jì)也是最容易查出問(wèn)題的，所以供應(yīng)商相關(guān)的資質(zhì)、購(gòu)銷合同、質(zhì)量協(xié)議一個(gè)都不能少。

批記錄中物料平衡、收率檢查，通過(guò)物料平衡和收率的復(fù)核，倒查相關(guān)的物料記錄、檢驗(yàn)記錄，查物料流向

依據(jù)采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收記錄、庫(kù)存貨位卡、檢查階段性前處理及提取、制劑生產(chǎn)記錄，核查主要藥材（飲片）入庫(kù)驗(yàn)收記錄的入庫(kù)時(shí)間、批號(hào)、數(shù)量，并與生產(chǎn)記錄、庫(kù)存實(shí)物、庫(kù)存貨位卡、分類賬核對(duì)，進(jìn)行投入、產(chǎn)出物料平衡核對(duì)和分析，核對(duì)藥材（飲片）貨位卡進(jìn)出記錄數(shù)量、時(shí)間與前處理及提取記錄、出入庫(kù)票據(jù)的一致性，重點(diǎn)核對(duì)中藥材（飲片）飲片前處理及提取生產(chǎn)的中間體及制劑所生產(chǎn)的成品的物料平衡是否符合規(guī)定。

同時(shí)根據(jù)物料平衡的情況，查工藝規(guī)程、工藝驗(yàn)證、注冊(cè)情況，這時(shí)如果出現(xiàn)不一樣情況，而且又是檢查重點(diǎn)，那么問(wèn)題也將非常嚴(yán)重，如和注冊(cè)工藝不一致，可能涉及違法生產(chǎn)。

檢查批檢驗(yàn)記錄，以原料、成品、工藝中關(guān)鍵物料為重點(diǎn)對(duì)取樣、留樣和全檢情況進(jìn)行檢查

檢驗(yàn)可查的東西就非常多，只要是做了的還好，如果有沒(méi)做而結(jié)果中又有的將涉嫌造假，目前所檢查出來(lái)的數(shù)據(jù)完整性問(wèn)題基本上是化驗(yàn)室查出來(lái)的。

往往會(huì)從入庫(kù)驗(yàn)收記錄和貨位卡上獲取的資料，檢查質(zhì)量部取樣記錄、檢查核對(duì)每批藥材（飲片）留樣記錄及留樣實(shí)物，檢查核對(duì)檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)高效液相、原子吸收、氣相色譜等圖譜打開(kāi)電腦核對(duì)檢，尤其是從入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)間、取樣時(shí)間、檢驗(yàn)時(shí)間、出報(bào)告時(shí)間、設(shè)備儀器使用記錄中對(duì)應(yīng)的時(shí)間來(lái)進(jìn)行真實(shí)性和完整性。通過(guò)檢查情況對(duì)物料和檢驗(yàn)用對(duì)照、試劑的平衡進(jìn)行追查。

抽查成品留樣及檢查銷售記錄，必要時(shí)核實(shí)銷售單位情況

銷售記錄反映這個(gè)產(chǎn)品的流向，重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品的追溯體系，如查出問(wèn)題關(guān)鍵是要進(jìn)行調(diào)查和召回。留樣也是為了取證。

往往依據(jù)成品庫(kù)存貨位卡記錄及批生產(chǎn)原始記錄，隨機(jī)抽查核對(duì)質(zhì)量部成品留樣取樣記錄和留樣實(shí)物，并依據(jù)生產(chǎn)原始記錄中成品入庫(kù)數(shù)量核對(duì)銷售記錄、查看銷售發(fā)票。

核原輔料購(gòu)進(jìn)發(fā)票，并與入庫(kù)驗(yàn)收記錄、生產(chǎn)使用記錄核對(duì)購(gòu)進(jìn)日期、購(gòu)進(jìn)數(shù)量、核查物料平衡情況

現(xiàn)在檢查都會(huì)查到發(fā)票，所以發(fā)票數(shù)量、采購(gòu)合同、質(zhì)量檢驗(yàn)、入庫(kù)數(shù)量、購(gòu)進(jìn)時(shí)間都要對(duì)應(yīng)一致。如有不一致，還可能會(huì)進(jìn)行追溯性對(duì)上游企業(yè)進(jìn)行核查。